Geração de NDF (Nota de Débito Fornecedor) pelo módulo de Faturamento
Produto: | Microsiga Protheus® |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: | Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento |
| Passo a passo: | PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO 1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução; 2 - A NF de Entrada gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)";
3 - Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada;
4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída); 5 - A NF de Saída gera título de Tipo "NDF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)";
6 - Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF:
Importante
Natureza na devolução para o Fornecedor: Na Compensação do título, o campo A2_NATUREZ deve ser preenchido no Cadastro do Fornecedor, caso não esteja é necessário alterar a NDF, e preencher o campo E2_NATUREZ manualmente. O Sistema não carregará a informação no campo E2_NATUREZ, pois é possível devolver várias notas de Entrada em uma só nota de saída, e cada uma dessas notas devolvidas poderá ter naturezas diferentes, por esta razão é fixa a busca através da natureza do Cadastro do Fornecedor. Caso necessite realizar a customização do comportamento padrão, ela é possível através do ponto de entrada M460FIM - Chamado após a gravação da NF de Saída |
Pode lhe interessar: |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas