Índice
Objetivo
O pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.
Importante
Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local.
Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.
Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:
Pedido de Vendas - Austrália
Imposto GST - Good and Services Tax
Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free).
O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália e o valor dele pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final.
Além disso o GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.
O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada.
Importante
Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal).
Exemplos:
1,433 = 1,43
1,435 = 1,44
1,437 = 1,44
O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.
Pré-requisitos
Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:
- Cadastrar um Produto com o imposto GST.
- Cadastrar um Cliente.
- Cadastrar o TES (código 501) e lançar um pedido de venda utilizando o TES.
Ao efetuar o lançamento do pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.
Pedido de Vendas
Quando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.
Pedido de Vendas - Colômbia
Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.
Veja nos procedimentos a seguir, alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.
Importante:
Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.
O resultado é a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).
-
Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501.
O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.
O resultado é a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.
-
Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.
O resultado é a base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.
- Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
- Agora acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Atente-se para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
- Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
- Na tela de parâmetros, preencha-os conforme orientação do help de campo.
- Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
- Clique em Incluir no browser e na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
- Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
- Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 501; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. |
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00). Total do Documento: 122.640,00. Total da Duplicata: 122.640,00. |
- Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 502; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. |
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 1.664,00). Total do Documento: 107.664,00. Total da Duplicata: 107.664,00. |
- Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 503; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. |
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 5.200,00). Total do Documento: 111.200,00. Total da Duplicata: 111.200,00 |
- Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 504; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$ 100.000,00; Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00; Informe o seguro R$ 2.000,00; Informe as despesas R$ 3.000,00. |
Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, Alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00). Total do Documento: 116.400,00. Total da Duplicata: 116.400,00. |
Pedido de Vendas - Equador
Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.
O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA.
Conheça as regras do cálculo:
- Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
- Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
- IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
Nota
Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado.
Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.
O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema.
Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
- Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
- Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
- Registre um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
-
- Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
- Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.
4. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;
5. Libere e fature o pedido.
6. O IVA e IVC são calculados e somados ao total do documento.
- A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo.
- Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).
- Em seguida acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.
O sistema permite gerar o Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.
Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:
- ICE Destacado (ICE)
- ICE Incluído (ICC)
Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:
Fórmula:
Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)
1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50
O valor do ICE sempre é somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e o total de parcelas que o título terá.
Observe como obter a alíquota para as faturas:
No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).
Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados, filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.
Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.
Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada é aquela utilizada para a retenção do imposto.
Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).
Se o TES tem o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.
Nota
O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é S.
Forma de Cálculo Retenção - IR
Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informada na tabela SFB
Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa
Exemplo:
Mercadoria vendida: 800,00
Descontos: 10,00
Base de Cálculo da retenção: 790,00
Taxa: 2%
Retenção de IR: 15,80
Total da Fatura: 790,00
Total da duplicata: 774,20 (para entrada)
Total certificado de retenção: 15,80
* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
Nota
Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.
Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.
Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.
Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
- Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.
- Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
- Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
- Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
- Cadastre uma condição de pagamento;
- Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
- Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
- Informe a quantidade e o valor unitário;
- Libere e fature o pedido.
Pedido de Vendas - Peru
TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC
Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.
Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 501; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. |
Fatura gerada com o IGV calculado, Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70). |
Importante
Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
- O resultado é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
- O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC
Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 503; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. |
Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC
Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 001; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. |
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). Também é gerado o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70). |
TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC
Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar
Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 003; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. |
Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). Também gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. |
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18) |
TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. |
Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49). |
TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. |
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcula a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. |
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
- Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.
6. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. |
Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90). |
Faturamento de Pedido de Vendas - Detração
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV)
TES 511 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; |
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00), Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
TES 512 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 512; Informe a Quantidade: 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; |
Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), Detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50). |
TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade1; Informe o valor unitário R$1.000,00; |
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade1; Informe o valor unitário R$1.000,00. |
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), |
TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior.
6. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a quantidade para cada produto. 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; |
Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90). |
TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo |
Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$500,00; |
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto = 95,00), |
Pedidos de Venda - Venezuela
Atendendo à Legislação da Venezuela, o Sistema calcula o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TES x Impostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto.
A retenção do IVA é contemplada pelo Sistema, conheça a forma de cálculo no help Faturamento - Retenção de IVA.
Tipos de Alíquota
Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para este cálculo são:
General (12%) preencha o campo Tipo de Alíquota com a opção G-General;
Adicional (22%) preencha o campo % Taxa Adicional (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção A-Adicional;
Reduzida (8%) preencha o campo % Taxa Reduzida (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção R-Reduzida;
Exportação (0%);
Isentas.
O imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA incluído (IVC)
Conheça as regras do cálculo:
Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Impostos Variáveis.
IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula: Valor da Mercadoria/1+(alíquota/100)·
IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%).
Importante
Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.
O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema
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