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Cálculo de Remitos - FT4030

Visão Geral do Programa

Essa função permite a emissão de Notas Fiscais por intermédio dos remitos do cliente. Os remitos poderão ser total ou parcialmente atendidos. Inicialmente, todos os remitos do cliente serão apresentados, com exceção daqueles que tiverem a situação de implantado, cancelado ou totalmente faturado.

Nota:

A atualização do estoque é requisito obrigatório somente quando a natureza de operação indicar que a atualização de estoque é realizada pelo remito.

 

Nota:

El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso.

Importante:

• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir:


Tela Cálculo de Remitos – Pasta Remitos

Objetivo da tela:

Calcula as notas fiscais por intermédio dos remitos do cliente.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Cálculo do Remito

Com o acionamento desse botão, será confirmado o cálculo da Nota Fiscal dos Remitos selecionados.

Nota:

Cada cálculo confirmado pelo usuário irá gerar somente uma Nota Fiscal, independente do número de Remitos selecionados.

Será solicitado o dispositivo de impressão da nota fiscal, quando a natureza de operação estiver parametrizada para impressão automática.

Ao calcular o remito para gerar a nota fiscal, serão utilizadas apenas as despesas não faturadas do remito, gerando assim as despesas da nota fiscal.

Parâmetros 

Com o acionamento desse botão, será chamada a tela Parâmetros, onde o usuário deve informar o estabelecimento para realizar o cálculo da nota fiscal.

Seleciona Cliente para Cálculo

Quando acionado esse botão serão habilitados os campos do cabeçalho para realizar a manutenção dos mesmos, de acordo com os remitos do cliente selecionado.

Simulação do Cálculo

Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das Notas Fiscais dos remitos selecionados.

Marca

Com o acionamento desse botão o remito selecionado será marcado para o cálculo.

Nota:

Somente poderão ser marcados os remitos que possuírem características iguais.  Ver maiores detalhes na descrição do conceito Remitos com as mesmas características.  

Desmarca

Com o acionamento desse botão o remito selecionado será desmarcado, não sendo calculado para o cliente. 

Marca Todos

Com o acionamento desse botão serão selecionados todos os remitos que possuem a mesma característica do remito que estiver selecionado.

Nota:

Caso não existam remitos selecionados, serão marcados todos os remitos disponíveis com as mesmas características do remito destacado.  

Desmarca Todos

Quando acionado esse botão serão desmarcados todos os remitos previamente selecionados. 

Seleção

Com o acionamento desse botão será acionada a tela Seleção de Remitos, onde o usuário deve informar os remitos a serem filtrados para o cálculo.

Itens

Com o acionamento desse botão será chamada a tela Cálculo de Remitos – Itens, onde será realizado o faturamento parcial do remito ou do item do remito.

Nota:

Esse botão somente será habilitado após a seleção do remito.  

Despesas

Com o acionamento desse botão será possível incluir ou modificar as despesas do remito por intermédio da tela Calculo de Remitos - Despesas (FT4030C).  Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Nota:

Caso o usuário junte vários remitos em uma mesma nota fiscal, e esses possuírem despesas comuns, porém com percentuais diferenciados, o sistema irá recalcular o percentual dessas despesas.  Caso as despesas sejam em valor, o mesmo será totalizado.

Se houver faturamento parcial, o sistema irá respeitar a parametrização (aplicação de despesa e forma de rateio) do cadastro de despesas.  Se a despesa estiver marcada como faturada, não poderá ser utilizada nos próximos faturamentos.

Quando o remito selecionado for referente a uma exportação, este botão estará desabilitado. 

Antecipações


Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando as Antecipações em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do cliente. 

Data Base Duplicatas

Exibe a data base a ser considerada para emissão das duplicatas, podendo ser alterados os dados desse campo. 

Ponto de Venda

Informar o Ponto de Venda a ser utilizado pela série.

Série

Exibe a série a ser assumida pela nota fiscal. 

Data Primeiro Vencto

Inserir a data a ser considerada para o primeiro vencimento da duplicata. Quando não inserida será utilizado como base a condição de pagamento do pedido. 

Data de Emissão

Exibe a data de emissão a ser assumida pela nota fiscal, podendo ser alterados os dados desse campo. 

Nr Remito

Exibe o numero do remito do cliente. 

Embarque

Exibe o número do embarque do remito do cliente. 

Série

Exibe a série do remito do cliente. 

Dt Emissão

Exibe a data de emissão do remito do cliente. 

Nat Operação

Exibe a natureza de operação do pedido de venda.

Entrega

Exibe o código do endereço de entrega do cliente. 

Situação

Apresenta o status do remito do cliente.  Os status disponíveis são:

  • Impresso;
  • Estoque;
  • Fat Parcial.

Cliente Cobrança

Exibe o cliente de cobrança quando houver operação triangular relacionada ao remito.

Nota:

Os remitos na cor Vermelho são os remitos não disponíveis para faturamento.  Isto ocorre devido à situação do remito estar como somente impresso e sua natureza de operação indicar que a atualização de estoque é pelo remito. Para possibilitar o faturamento do remito, é obrigatório que o mesmo seja atualizado no estoque.  Os remitos em Preto são os remitos disponíveis para faturamento e não selecionados e os remitos em Preto Negrito são os remitos selecionados para faturamento.


Tela Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a parametrização das informações.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o estabelecimento a ser considerado para cálculo da nota fiscal do remito.


Tela Seleção de Remitos

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário filtrar os remitos a serem apresentados no cálculo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Situação do Remito

Selecionar uma das opções para seleção de remitos:

  • Impresso: são considerados somente os remitos com a situação impressos;
  • Fat Parcial: são considerados somente os remitos com a situação igual parcialmente faturados;
  • Estoque: são considerados somente os remitos com a situação de atualizados no estoque.
  • Todas: são considerados todos os remitos, com situação de impresso, atualizado no estoque e faturamento parcial. 

Nr Embarque

Inserir uma faixa de embarques a ser apresentada para o cálculo. 

Série

Inserir uma faixa de séries de remitos a ser considerada para o cálculo. 

Nr Remito

Inserir uma faixa de números de remitos a ser considerada no cálculo. 

Dt Emissão

Inserir uma faixa com a data de emissão dos remitos a serem considerados no cálculo.


Tela Cálculo de Remitos - Itens

Objetivo da tela:

Permitir o faturamento parcial do remito ou do item do remito.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Modifica

Com o acionamento desse botão é apresentada tela Alteração Item do Cálculo Remito, possibilitando a manutenção das quantidades dos itens do remito.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Seq

Exibe a seqüência do item do remito. 

Item

Exibe o código do item do remito. 

Nr Pedido

Exibe o numero do pedido do item.

Qt Pedida

Exibe a quantidade pedida do item.

Qt Faturada

Exibe a quantidade já faturada do item.

Qt Liberada

Exibe a quantidade liberada para faturamento.

Nota:

A quantidade liberada para o faturamento é calculada da seguinte forma:

Quantidade Liberada = Quantidade Pedida – Quantidade Faturada – Quantidade Devolvida.

Un Med Fat

Exibe a unidade de medida de faturamento do item.

Tela Cálculo de Remitos - Despesas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

IncluirCom o acionamento desse botão será permitida a inclusão de novas despesas para o remito, por intermédio da tela FT4030D.  Ver mais detalhes na descrição da tela FT4030D.
ModificarCom o acionamento desse botão será permitida a alteração dos percentuais ou valores das despesas do remito, por intermédio da tela FT4030D.  Ver mais detalhes na descrição da tela FT4030D.
Eliminar

Com o acionamento desse botão será excluído o registro selecionado. Será possível eliminar, caso necessário, mais de um registro.

Nota:

Depois de acionar o botão Eliminar, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Despesa

Exibe o código da despesa relacionada com o remito.

DescriçãoExibe a descrição da despesa relacionada com o remito.
% DespesaExibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Valor DespesaExibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.


Tela FT4030D

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

DespesaSelecionar o código da despesa a ser relacionada ao remito.
% Despesa

Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão.

Nota:

Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como percentual na função Cadastro de Despesas - CD1070.
Valor Despesa

Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada.

Exemplo:

Pedido = Moeda correspondente ao pedido;

Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal.

Nota:

Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como valor na função Cadastro de Despesas - CD1070.


Tela Modificação dos itens do Remito

Objetivo da tela:

Permitir que o item seja faturado parcialmente ou não seja faturado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe a sequência do item no remito. 

Item

Exibe o código do item do remito. 

Nr Pedido

Exibe o número do pedido do item. 

Qt Pedida

Exibe a quantidade pedida do item para o remito em questão. 

Qt Faturada

Exibe a quantidade faturada do item para o remito em questão. 

Qt Liberada

Inserir a quantidade a ser faturada do item para o remito.

Nota:

Quando não alterada a quantidade a ser faturada o item será faturado em sua totalidade;

Quando alterado a quantidade para menor, o item será faturado parcialmente;

Quando a quantidade informada foi igual a 0 (zero), o item não será faturado.

UM Fat

Exibe a unidade de medida da quantidade a ser faturada do item para o remito.


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Cálculo de Remitos