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O que é o bloco K

Bloco K é o bloco da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) que substitui a forma de emissão do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque de manual para digital. Esta obrigatoriedade é válida para Indústrias ou empresas equiparadas a indústrias e atacadistas. Ele vem solicitar mais um leque de informações, que vão do saldo em estoque, perdas no processo produtivo, substituição de insumos até o produto acabado, abrangendo os produtos fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiros. Diferente do Bloco H (Registro de Inventário), que a entrega ocorre uma vez ao ano ou a critério da UF, a entrega das informações do Bloco K é mensal.



A geração do Bloco K no Microsiga Protheus foi baseado na versão 3.0 do Guia Prático EFD ICMS/IPI. 


ATENÇÃO

1º de janeiro de 2017

  • A primeira entrega ocorreu em Janeiro/2017 para empresas fabricantes de bebidas e produto derivados do fumo, referente aos fatos gerados em dezembro de 2016; •Fevereiro/2017 para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00; •Fevereiro/2017 para os estabelecimentos industriais de empresa habilitada ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) ou a outro regime alternativo a este.

1º de janeiro de 2018

  • Fevereiro/2018 para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$78.000.000,00.

1º de janeiro de 2019

  • Fevereiro/2019 para os demais estabelecimentos industriais; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e os estabelecimentos equiparados a industrial.



Registros do Bloco K

Não foi possível processar '(' filhas ')'. Página não encontrada: Bloco K: Registros.



How To

(tick)  Em construção

(tick) Em construção




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Pacotes de Atualização

(warning) Obs: É necessario aplicar todos os pacotes abaixo com a opção "aceito somente fontes atualizados"


Leitura recomendada


Pacote de Correções Adicionais


O leiaute 013 do SPED FISCAL é válido somente para o periodo de apuração do ano de 2019. Para avaliar o pacote com o leiaute 013 é necessário que as movimentações sejam referentes ao ano de 2019, caso contrario será emitido no leiaute 012.


Protheus 11.80 - Clientes com garantia estendida


Manutenções realizadas
  • 12/02/2019 (a partir da versão 12.1.17)
    • SDFBRA.TXT correção da chave unica da tabela D3O
    • DMANMAT01-16969 - MATR241 - BLOCO K 200 SUBTRAINDO SALDO TERCEIRO NO PROPRIO
    • DMANMAT01-16735 - MATA242 - PE MT242CPO parou de funcionar após pacote do bloco k 2019.01.17
  • 30/01/2018 (a partir da versão 12.1.17)
  • 17/01/2018 (a partir da versão 12.1.17)
    • Correção para gravar a data do mês anterior e não a do periodo apurado no campo data do estoque final escriturado que está sendo corrigido
    • Corrigido a mensagem Cannot find method :GETALLFIELDS on CHKUPD quando a lib do repositório está desatualizado.
  • 03/12/18
    • Tratamento da Gravação de Dados registro K230/K235 Ao realizar a extração de dados o sistema não localizava a função REGK235V12
    • Implementado tratamento no Relatório Analítico Bloco K (MATR241) para apresentar no final as configurações utilizadas para extrair os Blocos.
    • Ajuste no tratamento do K200 referente a saldo em terceiros, para considerar movimentações de saída e de retorno, controlando corretamente o saldo em terceiros.
    • Ajuste no campo COD_DOC_OS do registro K210 limitando o tamanho de 30 caracteres. Foi substituido o valor do D3_NUMSEQ por um numero sequencial de 15 posições na composicao deste campo, a qual é reiniciada a cada processamento.

  • 16/11/2018
    • Tratamento nas ordens de produção e documento de entrada para geração do registro K200 sobre:
      • Estoque  de propriedade do informante e em posse de terceiros ;
      • Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante
    • Geração de Histórico na Tabela D3I (K200), ao inserir dados gerava duplicação de informação.


Melhorias realizadas

  • 17/01/2018 (a partir da versão 12.1.17)
    • Diagnóstico do Bloco K: Identifica as principais divergências na geração dos registros do Bloco K.

    • No relatório MATR241 foi adicionado a coluna Unidade de medida na seção 0200 Temporario - Produtos utilizados no Bloco K

  • 14/01/2018 (versão 11.80)

    • No relatório MATR241 foi adicionado a coluna Unidade de medida na seção 0200 Temporario - Produtos utilizados no Bloco K

    • Nota Técnica 2018.001 v. 1.0 para a EFD-ICMS IPI, na qual uma das alterações é exatamente a quantidade de casas decimais do bloco K, válida a partir de 1º de janeiro de 2019.
      https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/atos/2018/nota-tecnica-efd-icms-ipi-2018-001-v-1-00.pdf
    • Revisão dos registros K250 e K255 e os novos registros K300, K301 e K302 no leiaute que vigora a partir do período de apuração de Janeiro/2019
      • Registro K250: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
        Registro K255: Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Consumidos
        Registro K300: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros
        Registro K301: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
        Registro K302: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Consumidos


    • Revisão do registro K200 no leiaute que vigora a partir do período de apuração de Janeiro/2019 sobre o estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante


    • ChatBot - Bloco K


    • Revisão dos registros K270 e K275 no leiaute que vigora a partir do período de apuração de Janeiro/2019 sobre as movimentações de produto em periodo já apurado no SPED FISCAL.

  • 14/01/2018 (versão 11.80)

    • No relatório MATR241 foi adicionado a coluna Unidade de medida na seção 0200 Temporario - Produtos utilizados no Bloco K
  • 17/01/2018 (a partir da versão 12.1.17)

    • Diagnóstico do Bloco K: Identifica as principais divergências na geração dos registros do Bloco K.
    • No relatório MATR241 foi adicionado a coluna Unidade de medida na seção 0200 Temporario - Produtos utilizados no Bloco K


FAQs





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