Relacionamentos do Processo de Exportação - EX0190
Visão Geral do Programa
Essa função efetua o relacionamento entre o pedido de venda previamente cadastrado no módulo de Pedidos de Venda e o processo de exportação. Sem esse relacionamento, o processo de exportação não tem continuidade, pois mesmo cadastrando o pedido de venda e o processo de exportação é necessário que exista um vínculo entre eles.
O programa apresenta na tela base as pastas Pedidos de Venda, Itens Entrega e Notas Fiscais, sendo possível relacionar o processo de exportação com os pedidos de venda previamente cadastrados, além de realizar modificações nos itens para exportação e consultar os itens que conformam as notas fiscais.
Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Ped Venda
Objetivo da tela: | Realizar o relacionamento do pedido de venda com o processo de exportação; verificar as entregas e as notas fiscais do processo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Relacionar Notas Fiscais/Embarques | Quando acionado, apresenta a janela Geração Relacionamento Processo Exportação (EX0190L), na qual é possível definir as notas fiscais/embarques a serem relacionados ao processo de exportação. Importante: Esse botão será habilitado somente quando a situação do processo for Faturado, Faturado Parcial ou Embarcado. |
Gera Simulação do Embarque | Quando acionado, apresenta a janela Simulação de Embarque do Processo de Exportação (EX0190J), na qual é possível efetuar a geração da simulação de embarque. |
Atualização | Quando acionado, é apresentada a janela EX0190N, na qual são definidos os dados do processo de exportação a serem atualizados. Mais informações podem ser obtidas no item Janela EX0190N. Importante: Esse botão será habilitado somente quando a situação do processo for Aberto, Faturado, Faturado Parcial ou Embarcado. |
Processo de Exportação | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Processo de Exportação (EX3001), por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de um novo processo de exportação ou a manutenção de um processo existente no sistema. |
Rateio Despesas | Quando acionado, o sistema efetua o rateio das despesas do processo de exportação para todas as entregas do mesmo. Importante: Quando o rateio já tiver sido efetuado, esse botão não é habilitado. Porém, esse será habilitado quando forem alteradas informações que interferem no rateio. Caso não seja efetuado o rateio das despesas, não será possível efetuar o faturamento do processo de exportação. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento do Processo (EX0190B), por intermédio da qual possível relacionar um pedido de venda do cliente ao processo de exportação informado. |
Relacionamento | Quando acionado, apresenta a janela Itens do Processo (EX0190C), por intermédio da qual é possível alterar os pedidos relacionados ao processo de exportação informado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar o vinculo do processo de exportação com o pedido de venda selecionado. Importante: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a janela Pedido de Venda (PD1001), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao pedido de venda selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ped Cli | Exibe o número do pedido do cliente vinculado ao processo de exportação. |
Cód Imp | Exibe o código do importador do pedido vinculado ao processo de exportação. |
Abrev | Exibe o nome abreviado do importador do pedido vinculado ao processo de exportação. |
Pedido | Exibe o número do pedido de venda vinculado ao processo de exportação. |
Vl Tot Ped | Exibe o valor total do pedido de venda vinculado ao processo de exportação. |
MO | Exibe o código da moeda no qual é apresentado valor total do processo de exportação. |
Desc Moeda | Exibe a descrição da moeda no qual é apresentado valor total do processo de exportação. |
Sit Pedido | Exibe a situação do pedido de venda. As opções disponíveis são:
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Dt Emis Proforma | Exibe a data de emissão da fatura proforma. Nota: A fatura proforma é emitida por intermédio da função Emissão de Fatura Proforma - Gráfico (EX0105). |
Relacionamento do Processo – EX0190B
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível informar o pedido a ser relacionado ao processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo Exportação | Exibe o número do processo de exportação, no qual será vinculado o pedido de venda. |
Estab | Exibe o código do estabelecimento do processo de exportação. |
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente a ser relacionado ao pedido de exportação. Importante: Não é possível vincular ao processo de exportação pedidos de venda que não estejam completos ou cuja situação do mesmo seja:
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Cod Importador | Exibe o código e a descrição da empresa, estrangeira ou trading, do processo de exportação. |
Pergunta
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível informar se serão exportados todos os itens do pedido de venda. Importante:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Yes | Quando acionado, determina que todos os itens do pedido de venda serão exportados para o processo de exportação. |
No | Quando acionado, será apresentada a janela EX0190C, a qual permite selecionar as entregas, do pedido de venda, a serem relacionadas ao processo de exportação. |
Itens do Processo – EX0190C
Objetivo da tela: | Apresentar os itens do pedido de venda do cliente (primeiro quadro) a serem relacionados ao processo de exportação (segundo quadro). Por intermédio do botão Movimentar é possível relacionar os itens disponíveis ao processo de exportação informado. Nota: Essa janela também será apresentada quando acionado o botão No, localizado na janela Pergunta, a qual será chamada quando da confirmação dos dados informados na janela Relacionamento do Processo (EX0190B); Importante: O primeiro quadro (browser), apresenta todas as entregas do pedido selecionado não vinculadas ao processo de exportação, ou seja, ainda possuem saldo a vincular. Quando o pedido de venda não possuir nenhum produto configurado/composto, o usuário poderá alterar a quantidade que deseja incluir ao processo, através de um duplo clique na coluna "Quant Proc Exp".
Para expandir/ocultar todos os itens compostos/configurados, deve-se utilizar as tecla de atalho a seguir:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, o item do pedido de venda selecionado será relacionado ao processo de exportação. Importante: As informações correspondentes às despesas e volume do pedido serão levadas ao processo de exportação proporcionalmente aos itens vinculados, levando em consideração o tipo de rateio de despesa. |
Incluir Alterando a Quantidade | Quando acionado, é apresentada a janela EX0190I que possibilita realizar o relacionamento de uma quantidade parcial da entrega ao processo de exportação. Importante: A vinculação parcial de itens compostos, sempre deve ser realizada por esta opção. |
Incluir Todos | Quando acionado, todos os itens do pedido de venda selecionado serão relacionados ao processo de exportação. Importante: As informações correspondentes às despesas e volume do pedido serão levadas ao processo de exportação proporcionalmente aos itens vinculados, levando em consideração o tipo de rateio de despesa. |
Retirar | Quando Acionado, retira o vinculo da sequência do item selecionado do processo de exportação. Importante: As informações correspondentes às despesas e volume dos itens excluídas do processo de exportação serão retiradas proporcionalmente aos itens vinculados, levando em consideração o tipo de rateio de despesa. |
Retirar Todos | Quando Acionado, retira o vinculo da sequência de todos os itens do processo de exportação. Importante: As informações correspondentes às despesas e volume dos itens excluídas do processo de exportação serão retiradas proporcionalmente aos itens vinculados, levando em consideração o tipo de rateio de despesa. |
Filtrar | Quando acionado, é apresentada a janela EX0190C2, na qual é possível filtrar os itens a serem desvinculados do processo. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela EX0190C2. |
Nota:
Exemplos de rateio por:
- Peso ( PE * VD ) / PP = VDE
PP – Peso total do pedido: 6,8500kg * 150pç = 1.027,5000kg.
PE – Peso da entrega: 6,8500kg * 40pç = 274,0000kg.
VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 25,00.
VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: ( 274.0000 * 25,00 ) / 1.027,5000 = 6,67. - Quantidade ( QE * VD ) / QP = VDE
QP – Quantidade total do pedido: 150pç.
QE – Quantidade da entrega: 40pç.
VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 55,00.
VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (40 * 55,00 ) / 150 = 14,67. - Valor ( VE * VD ) / VP = VDE
VP – Valor total do pedido: 850,00.
VE – Valor da entrega: 212,50.
VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 38,80.
VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (212,50 * 38,80 ) / 850,00 = 9,70. - Cubagem ( CE * VD ) / CP = VDE
CP – Valor total do pedido: 100,00.
CE – Valor da entrega: 50,00.
VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 13,00.
VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (50,00 * 13,00 ) / 100,00 = 6,50.
EX0190I
Objetivo da tela: | Permitir inserir a quantidade do item do pedido de venda que será vinculada ao processo de exportação. |
EX0190C2
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os itens a serem desvinculados do processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Inserir código inicial e final estabelecendo uma faixa de itens a ser considerada no filtro. |
Situação | Assinalar as opções que determinam a situação dos pedidos que devem ser considerados no filtro. As opções disponíveis são:
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Simulação de Embarque do Processo de Exportação – EX0190J
Objetivo da tela: | Permitir informar o pedido a ser relacionado ao processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Simulação | Exibe o número da simulação de embarque. |
Prioridade | Selecionar a prioridade a ser utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque. Nota: Inicialmente esse campo apresenta a prioridade padrão definida na função Manutenção Parâmetros Exportação (EX0180). |
Gera embarque automaticamente? | Quando selecionado, determina que a simulação gerada como os pedidos / itens / entregas relacionadas devem ser liberada para geração de embarque, o qual é efetivamente gerado. |
Atualização – EX0190N
Objetivo da tela: | Permitir definir quais dados do processo de exportação devem ser atualizados. Quando a diferença entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal estiver dentro do limite aceitável – definido nos Parâmetros de Exportação (EX0180) – o preço da entrega é atualizado com o preço de maior valor do item na nota fiscal. Se alguma despesa do processo estiver definida como despesa inclusa e o valor estiver dentro do limite aceitável de diferença, o preço da entrega do processo é atualizado com o preço do item da nota fiscal. Caso o preço do item da nota fiscal esteja fora do valor de diferença aceitável, o preço da entrega do processo de exportação não é atualizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Origem das Informações para Atualização do Processo | Selecionar a opção que determina a origem das informações para atualização do processo de exportação. As opções disponíveis são:
Nota: Essa opção somente fica habilitada quando a situação do processo for diferente de faturado e embarcado.
Nota: Essa opção somente fica habilitada quando a situação do processo for igual faturado, embarcado ou faturado parcial. |
Pedido de Venda | Assinalar a opção que determina os dados do processo de exportação que devem ser atualizados. A opção disponível é: Nota: Essas opções somente são habilitadas quando a origem das informações para atualização do processo é pedido. |
Nota Fiscal | Assinalar as opções que determinam os dados do processo de exportação que devem ser atualizados. As opções disponíveis são:
Nota: A situação do processo de exportação somente será atualizada quando for assinalada a opção "Qt UN Item/Fam" ou a opção "Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas". Importante: Como nota fiscal de diferença de preço é baseada somente em valores, somente serão atualizadas as informações referentes aos preços Original e Unitário. |
Geração Relacionamento Processo Exportação – EX0190L
Objetivo da tela: | Permitir definir os notas fiscais/embarques a serem relacionados ao processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Exibe o código do estabelecimento do processo de exportação. |
Processo Exportação | Exibe o número do processo de exportação, no qual será vinculado a nota fiscal/embarque. |
Origem das Informações para Geração | Selecionar a origem das informação para geração dos relacionamentos do processo de exportação. As opções disponíveis são:
Nota: Essa opção não é habilitada quando nos parâmetros do faturamento o parâmetro Nr Fatura Exportação estiver selecionada a opção Processo de Exportação.
Nota: Essa opção somente é habilitada se o módulo Embarques estiver implantado. |
Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento emitente da nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal. |
Série | Selecionar a série da nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal. |
Nr Nota Fiscal | Selecionar a nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal. |
Embarque | Selecionar o embarque a ser vinculado ao processo de exportação. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Embarque. |
Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Itens Entrega
Objetivo da tela: | Apresentar os pedidos e os itens relacionados ao processo de exportação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela EX0190A, na qual é possível manutenir as informações referentes as entregas dos itens dos pedidos que estão vinculados ao processo de exportação. |
RE / Class. Fiscal | Quando acionado, apresenta a janela Ex0190D, na qual é possível controlar a numeração do Registro de Exportação por item exportado. |
Lotes | Quando acionado, apresenta a janela Lotes Entrega Proc Exportação (EX0190G), na qual é possível informar os números de lotes, series e quantidades para cada item. Importante: Os lotes informados poderão ser impressos na Emissão de Commercial Invoice (EX0120). |
Discrepância | Quando acionado, apresenta a janela Discrepância Item Proc Export (EX0190H), na qual é possível informar a discrepância do item, em relação a carta de crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ped Cli | Exibe o número do pedido do cliente vinculado ao processo de exportação. |
Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente do pedido vinculado ao processo de exportação. |
Item | Exibe o código do item vinculado ao processo de exportação. |
Refer | Exibe a referência do item vinculado ao processo de exportação. |
Seq | Exibe o número da seqüência do item no pedido de venda vinculado ao processo de exportação. |
Entrega | Exibe o número da seqüência da entrega do item do pedido de venda vinculado ao processo de exportação. |
Desc Item | Exibe a descrição do item vinculado ao processo de exportação. |
Discrepância | Exibe a discrepância da descrição do item, em relação à carta de crédito. |
EX0190A
Objetivo da tela: | Permitir manutenir as informações referentes as entregas dos itens dos pedidos que estão vinculados ao processo de exportação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Peso Líquido | Inserir o peso líquido do item da entrega selecionada. |
Peso Bruto | Inserir o peso bruto do item da entrega selecionada. |
Qt UN Item | Exibe a quantidade e a unidade do item da entrega selecionada. Importante: A quantidade informada não pode ser maior que o saldo da entrega do pedido ainda não vinculado a processos de exportação acrescido do percentual máximo (definido no cadastro de clientes), bem com, não pode ser menor que a quantidade já atendida para a entrega no processo de exportação. |
Qt UN Fam/Cli | Esse campo apresenta a quantidade no indicador utilizado para o item. As opções disponíveis são:
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Preço Original | Exibe o preço original do item da entrega selecionada. |
Ind Unid | Exibe a unidade de faturamento considerada para o item da entrega selecionada. |
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do item da entrega selecionada. |
Lotes Entrega Proc Exportação – EX0190G
Objetivo da tela: | Permitir informar os números de lotes/series, data de validade e quantidades para cada item. Nota:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente vinculado ao processo de exportação. |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente do pedido vinculado ao processo de exportação. |
Seqüência | Exibe o número da seqüência do item no pedido de venda vinculado ao processo de exportação. |
Item | Exibe o código do item vinculado ao processo de exportação. |
Referência | Exibe a referência do item vinculado ao processo de exportação. |
Entrega | Exibe o número da seqüência da entrega do item do pedido de venda vinculado ao processo de exportação. |
Lote/Série | Inserir o lote ou série da seqüência do item no pedido de venda. |
Data Validade | Inserir a data de validade para o lote ou série. |
Quantidade | Inserir a quantidade de itens do lote ou série. Nota: O total das quantidades dos lotes deve ser igual a quantidade da entrega correspondente. |
Discrepância Item Proc Export – EX0190H
Objetivo da tela: | Permitir informar a discrepância do item em relação a carta de crédito. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Busca Descrição Traduzida | Quando acionado, o sistema efetua a busca da descrição traduzida do item e atualiza essa informação no campo Discrepância Item, permitindo que essa descrição seja alterada para compor discrepância. Importante: A tradução é efetuada para o idioma relacionado ao processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Exibe o código e a descrição do item. |
Discrepância Item | Inserir a discrepância do item, em relação a descrição do item apresentada na carta de crédito. |
Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Notas Fisc
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as notas fiscais do processo de exportação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar | Quando acionado, apresenta a função Consulta Relacionamentos Notas Fiscais (FT0904B), na qual é possível consultar mais detalhes dos relacionamentos da nota fiscal selecionada. Nota: Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos da nota fiscal com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada. |
Devolução | Quando acionado, apresenta a janela Devoluções Itens NF de Exportação (EX0190M) |
Desvincular | Quando acionado, desfaz o relacionamento da nota fiscal selecionada do processo de exportação. Caso o processo esteja vinculado a um subprocesso de exportação, será apresentada a janela EX3001C, na qual é possível movimentar o relacionamento do documento com os processos relacionados. Nota: Somente é possível desvincular notas fiscais cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado.
Não é permitido desvincular embarques que foram faturados ou notas fiscais que tiveram suas despesas provisionadas. Nestes casos, primeiramente deve-se descontabilizar a nota fiscal pela rotina EX0404, para então efetuar o processo de desvinculação. |
Permissão | Quando acionado apresenta a tela ARG0048E, na qual é possível registrar permissões de embarque. |
ATS | Quando acionado, apresenta a função Manutenção Dados Exportação ATS (ECU0107). Nota: O botão somente estará habilitado quando uma nota no EX0190 for selecionada. Caso não exista nota vinculada ao processo, ele permanecerá desabilitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal vinculada ao processo de exportação selecionado. |
Série | Exibe a série da nota fiscal vinculada ao processo de exportação selecionado. |
Estab | Exibe o código do estabelecimento emissor da nota fiscal. |
Data Emiss | Exibe a data de emissão da nota fiscal. |
Nat Oper | Exibe o número da natureza de operação da nota fiscal. |
Tipo Nota Fiscal | Exibe o tipo da nota fiscal. |
Data Saída | Exibe a data de saída da nota fiscal do estabelecimento. |
Data Cancel | Exibe a data de cancelamento da nota fiscal. |
Provisão | Exibe se a nota fiscal foi provisionada ou não. |
Devolução | Este campo contém as seguintes opções:
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RE | Exibe o número do registro de exportação vinculado a nota fiscal. |
Número Interno DU-E | Exibe o número interno da DU-E em que a nota fiscal está vinculada. |
DU-E Siscomex | Exibe o código da DU-E Siscomex em que a nota fiscal está vinculada. |
Tipo Relacionamento | Exibe a origem do relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação. As opções possíveis são:
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Devoluções Itens NF de Exportação
Objetivo da tela: | Permitir informar manualmente as quantidades devolvidas da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, move o item selecionado no browse de cima para o browse de baixo. |
Adicionar Alterando a Quantidade | Quando acionado, apresenta uma nova tela para que o usuário informe a quantidade a ser movida para o browse de baixo e move esta quantidade para baixo. |
Adicionar Todos | Quando acionado, move os itens do browse de cima para o browse de baixo. |
Retirar | Quando acionado, move o item selecionado do browse de baixo para o de cima. |
Retirar Todos | Quando acionado, move todos os itens do browse de baixo para o browse de cima. |
Salvar | Quando acionado, salva as informações. |
ARG0048E
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão, por meio da tela 'ARG0048F', e a exclusão de permissões de embarque. |
ARG0048F
Objetivo da tela: | Definir as informações das permissões de embarque a serem cadastradas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código País | Inserir o código do país. |
Cod Destino Merc | Exibe o código do destino da mercadoria, de acordo com o país informado. |
Cod Perm Embarque | Inserir o código de permissão de embarque. |
Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Embarque
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os embarques do processo de exportação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar | Quando acionado, apresenta a função Consulta de Informações do Embarque (EQ1006), na qual é possível consultar mais detalhes dos relacionamentos do embarque selecionado. Nota: Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos do embarque com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada. |
Desvincular | Quando acionado, desfaz o relacionamento do embarque selecionado do processo de exportação. Caso o processo esteja vinculado a um subprocesso de exportação, será apresentada a janela EX3001C, na qual é possível movimentar o relacinamento do documento com os processos relacionados. Nota: Somente é possível desvincular embarques cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado. Com exceção para quando o processo possuir subprocessos, para esses casos, é habilitado mesmo que o relacionamento tenha sido automático.
Não é permitido desvincular embarques que foram faturados ou notas fiscais que tiveram suas despesas provisionadas. Nestes casos, primeiramente deve-se descontabilizar a nota fiscal pela rotina EX0404, para então efetuar o processo de desvinculação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o número do embarque vinculado ao processo de exportação selecionado. |
Dt Embar | Exibe a data do embarque. |
Preparador | Exibe o código do preparador responsável pelo embarque. |
Situação | Exibe a situação do embarque. As opções possíveis são:
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Tipo Relacionamento | Exibe a origem do relacionamento do embarque com o processo de exportação. As opções possíveis são:
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Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Proc Exp Rel
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os subprocessos de exportação relacionados ao processo original. Nota: O subprocesso permite desmembrar o Processo de Exportação quando por exemplo, não for possível cumprir as quantidades acordadas na Proforma, porém serão enviadas para o cliente em algum momento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Exibe o código do estabelecimento do subprocesso de exportação. |
SubProcesso | Exibe o número do subprocesso de exportação relacionado. |
Processo Origem | Exibe o número do processo de exportação que deu origem ao subprocesso. |
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Manutenção Simulação (EQ0503B)
Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301)
Emissão de Comercial Invoice (EX0120)
Cadastro de Tradução de Itens (CD2561)
Consulta Relacionamentos Notas Fiscais (FT0904B)
Provisão de Despesas de Exportação (EX0404)
Consulta de Informações do Embarque (EQ1006)
HOW TO:
Possibilitar a emissão de Notas Fiscais de Diferença de Preço de Exportação independente da mercadoria no exterior (País destino). Existem situações em que após a emissão da Nota Fiscal de Exportação a mercadoria sofre alguma alteração de valor e se faz necessária a emissão da Nota Fiscal de Diferença de Preço para que seja possível ter os valores ajustados contabilmente. Esta implementação permite que a nota fiscal seja calculada de acordo com um determinado Percentual de Acréscimo de Diferença ou de Valor de Acréscimo de Diferença. Com esta implementação o usuário conseguirá emitir a Nota Fiscal de Diferença de Preço de valor da mercadoria, e ter seus valores atualizados no ERP: no Processo de Exportação, nas Entregas (possibilitando nova emissão da Commercial Invoice ao exterior e demais documentações caso solicitadas pelo cliente), regerar os dados do Registro de Exportação para atualização de valores no SISCOMEX, atualização no Contas a Receber, na Contabilidade, entre outros.
HOW TO:
Neste vídeo, vamos aprender como gerar um Subprocesso de Exportação quando por exemplo, não for possível cumprir as quantidades acordadas na Proforma, porém serão enviadas para o cliente posteriormente, seja através do mesmo porto/aeroporto mantendo a rastreabilidade e a gestão com base no aceite inicial.
DOCUMENTO TRADUZIDO |
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Espanhol: |