Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o número do pedido de venda do cliente cadastrado.

Natureza de Operação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Natureza de Operação, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Espécie Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Espécie Pedido na implantação do pedido de venda.

Tipo Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tipo Pedido, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Este campo está disponível para classificação ou indicação própria do usuário.

Prioridade

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o código de prioridade, para fornecimento do pedido de venda.

Data emissão Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data em que o pedido de venda foi emitido pelo representante ou cliente.

Data Implantação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data em que o pedido de venda foi implantado no sistema.

Data Entrega Prevista

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data prevista para entrega do pedido de venda.

Data Entrega Original

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data de entrega solicitada pelo cliente.

Moeda Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Moeda Pedido, referente aos pedidos de venda cadastrados.

A Moeda do pedido de venda será solicitada somente quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será a assumida.

Tipo Preço

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tipo Preço, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Tabela Preço

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tabela Preço, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Moeda Faturamento

Representante

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o nome abreviado do representante.

Pedido Representante

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar número do pedido de venda do representante.

Informa Percentual Comissão

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o percentual de comissão do representante, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Comissão Emissão

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o percentual de comissão na emissão do pedido de venda.

Tabela Financiamento

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tabela Financiamento, utilizada como padrão, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Condição de Pagamento

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Condição de Pagamento, utilizada como padrão, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Nr Processo Exportação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Nr Processo Exportação referente aos pedidos de venda cadastrados.

Contato

Quando assinalado, permite ao usuário informar o contato do cliente no programa de pedidos de vendas.

Safra

Quando assinalado, permite ao usuário informar a safra relacionada ao pedido de venda.

de cliente

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el número de pedido de venta del cliente registrado.

Origen de operación

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Origen de Operación, referente a los pedidos de venta registrados.

Clase de pedido

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Clase Pedido en la implantación del pedido de venta.

Tipo pedido

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Pedido, referente a los pedidos de venta registrados.

Este campo está disponible para la clasificación o indicación propia del usuario.

Prioridad

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el código de prioridad, para suministrar el pedido de venta.

Fecha Emisión Pedido

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha en que el pedido de venta fue emitido por el representante o cliente.

Fecha Implantación

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha en que el pedido de venta se implantó en el sistema.

Fecha Entrega Prevista

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha prevista para la entrega del pedido de venta.

Fecha Entrega Original

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha de entrega solicitada por el cliente.

Moneda Pedido

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Pedido, referente a los pedidos de venta registrados.

La Moneda del pedido de venta se solicitará solamente cuando no se informe ninguna lista de precios, en contrario contrario se asumirá la moneda de la lista informada.

Tipo Prec

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Precio, referente a los pedidos de venta registrados.

Lista Precios

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Lista Precio, referente a los pedidos de venta registrados.

Moneda facturación

Representante

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el nombre abreviado del representante.

Pedido Representante

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el número de pedido de venta del representante.

Informa Porcentaje Comisión

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el porcentaje de comisión del representante, referente a los pedidos de venta registrados.

Comisión Emisión

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el porcentaje de comisión al emitir el pedido de venta.

Tabla de financiación

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tabla Financiamiento, utilizada como estándar referente a los pedidos de venta registrados.

Condición de pago

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Condición de pago, utilizada como estándar, referente a los pedidos de venta registrados.

Nº Proceso Exportación

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Nº Proceso Exportación, referente a los pedidos de venta registrados.

Contacto

Cuando está marcado, permite al usuario informar el contacto del cliente en el programa de pedidos de ventas.

Producción

Cuando está marcado, permite al usuario informar la producción relacionada al pedido de venta.

Secuencia Ítem Pedido

Cuando está seleccionado, indica que se podrá alterar la secuencia del ítem cuando se realice la implantación del pedido de venta.

Lote múltiple de venta

Cuando está marcado, indica que en la implantación del ítem en el pedido de venta, el usuario solamente podrá informar la cantidad múltiple según se ha parametrizado en el programa Ítems para facturación (CD0903).

Ejemplo:
Pedido  Ítem  Lote Múlt.      Cant.     Usuario          PD4000b     ¿Mensaje?      ¿Confirm?

     A         1           6                 20           No Marcado      Marcado           18739                 Sí

     A         1           6                 20           No Marcado      No Marcado        No                    Sí

Sequência Item Pedido

Quando selecionado, indica que será possível alterar a sequência do item quando da implantação do pedido de venda.

Lote Múltiplo de Venda

Quando assinalado, indica que na implantação do item no pedido de venda, o usuário somente poderá informar quantidade múltipla conforme parametrizado no programa Itens para Faturamento (CD0903).

Exemplo:
Pedido  Item  Lote Múlt.      Quant.     Usuário          PD4000b     Mensagem?      Confirma?

     A         1           6                 20           Ñ Marcado      Marcado           18739                 Sim

     A         1           6                 20           Marcado          Marcado           26042                

No

     A         1           6                 20           Marcado         

No Marcado       18739                

Sí

Lote

Múltiple Automático

Natureza operação

Quando selecionado, indica que o campo Natureza de Operação, correspondente ao item do pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Número Entrega Item

Quando selecionado, indica que o campo Número Entrega Item, correspondente ao item do pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Ordem Compra

Quando selecionado, indica que o campo Ordem Compra, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Origen Operación

Cuando se selecciona, indica que el campo Origen de Operación, correspondiente al ítem del pedido de venta registrado, se habilitará.

Número Entrega Ítem

Cuando está seleccionado, indica que el campo Número Entrega Ítem, correspondiente al ítem del pedido de venta registrado, se habilitará.

Orden de compra

Cuando se selecciona, indica que el campo Orden de Compra, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Unidad negocio

Unidade Negócio

Código Imposto

Unidade de Medida do Cliente

Quando selecionado, indica que o campo Unidade de Medida do Cliente, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Estabelecimento Atendimento

Quando selecionado, indica que o usuário poderá alterar o Estabelecimento de Atendimento no Item do Pedido (quando a Central de Vendas estiver habilitada no PD0301).

Data Entrega Prevista Item

Quando selecionado, indica que o campo Data Entrega Prevista Item, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Data Entrega Original Item

Quando selecionado, indica que o campo Data Entrega Original Item, solicitado pelo cliente, será habilitado.

Código Entrega

Quando selecionado, indica que o campo Código Entrega, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Código Impuesto

Unidad de medida del cliente

Cuando se selecciona, indica que el campo Unidad de Medida del Cliente, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Establecimiento Atención

Cuando está seleccionado, indica que el usuario podrá alterar la Sucursal de Atención en el Ítem del Pedido (cuando la Central de Ventas esté habilitada en el PD0301).

Fecha Entrega Prevista Ítem

Cuando está seleccionado, indica que el campo Fecha Entrega Prevista Ítem, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Fecha Entrega Original Ítem

Cuando está seleccionado, indica que el campo Fecha Entrega Original Ítem, solicitado por el cliente, se habilitará.

Código Entrega

Cuando se selecciona, indica que el campo Código Entrega, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Tipo de atención

Cuando se selecciona, indica que el campo Tipo Atención, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. Las opciones disponibles son

Tipo Atendimento

:

•  Total.

•  Parcial.

•  Parcial Cancela Saldo.

Destino

Mercadería Ítem

Percentual Faturamento Parcial

Quando selecionado, indica que o campo Percentual Faturamento Parcial, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Unidade Faturamento

Quando selecionado, indica que o campo Unidade Faturamento, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado. As opções disponíveis são:

•  Unidade do Item.

•  Unidade da Família de Material.

•  Unidade do Cliente.

Alocação Física Manual

Quando selecionado, indica que é possível efetuar / alterar alocações no cabeçalho do pedido de venda (botão de acesso ao programa Alocação Pedido Cliente – PD4000K), quando o tipo de alocação do pedido for igual a Física, definida por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Pedidos de Venda (PD0301).

Alocação Lógica Manual

Quando selecionado, indica que é possível efetuar / alterar alocações no cabeçalho do pedido de venda (botão de acesso ao programa Alocação Pedido Cliente – PD4000K), quando o tipo de alocação do pedido for igual a Lógica, definida por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Pedidos de Venda (PD0301).

Desconto Item

Quando selecionado, indica que o campo Desconto Item, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Mostrar Saldo Disponível em Estoque do Item

Quando selecionado, indica que o programa, ao informar um item para o pedido, apresentará, no campo Quantidade Disponível, localizado na pasta Itens do programa Implantação de Pedidos (PD4000), o saldo atual em estoque do item informado.

Porcentaje Facturación Parcial

Cuando se selecciona, indica que el campo Porcentaje Facturación Parcial, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Unidad Facturación

Cuando se selecciona, indica que el campo Unidad Facturación, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. Las opciones disponibles son:

•  Unidad del ítem.

•  Unidad de la familia de material.

•  Unidad del cliente.

Observaciones

Cuando se selecciona, indica que el campo Observaciones, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Asignación física manual

Cuando se selecciona, indica que se puede efectuar / alterar asignaciones en el encabezado del pedido de venta (botón de acceso al programa Asignación Pedido Cliente – PD4000K), cuando el tipo de asignación del pedido sea igual a Física, definida por intermedio del programa Mantenimiento de Parámetros Pedidos de Venta (PD0301).

Asignación Lógica Manual

Cuando se selecciona, indica que se puede efectuar / alterar asignaciones en el encabezado del pedido de venta (botón de acceso al programa Asignación Pedido Cliente – PD4000K), cuando el tipo de asignación del pedido sea igual a Lógica, definida por intermedio del programa Mantenimiento de Parámetros Pedidos de Venta (PD0301).

Descuento Ítem

Cuando se selecciona, indica que el campo Descuento Ítem, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Mostrar saldo disponible en inventario del ítem

Cuando está seleccionado, indica que el programa, al informar un ítem para el pedido, presentará en el campo Cantidad Disponible, ubicado en la carpeta Ítems del programa Implantación de Pedidos (PD4000), el saldo actual en inventario del ítem informado.

Atribuir precio total de los componentes del compuesto

Atribuir Preço Total dos Componentes do Composto

Actualizar Ítems/Entregas

atendidos parcialmente

ICMS Retido Item Pedido

Quando selecionado, permite informar se haverá retenção de ICMS na fonte.

ICMS Retenido Ítem Pedido

Cuando se selecciona, permite informar si habrá retención de ICMS en la fuente.

Mostrar Rentab en la implantación del ítem Pedido

Mostrar Rentab na Implantação Item Pedido

Fecha Mínima

Facturación

Cuando se selecciona

, indica que

Data Limite Faturamento

Quando selecionado, indica que é permitido informar a data limite no cabeçalho e item do pedido de venda.

Canal Venda

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o canal de vendas dos pedidos de venda cadastrados.

Rota

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o campo que indica a rota de atendimento a que o pedido de venda pertence.

Transportador

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o campo Transportador, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Código Entrega

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o campo Código Entrega (endereço), referente aos pedidos de venda cadastrados.

Destino Mercadoria

Quando selecionado, permite ao usuário informar o destino da mercadoria, podendo ser este: Comércio/Indústria ou Consumo Próprio/Ativo.

se permite informar la fecha mínima en el encabezado e ítem del pedido de venta.

Fecha Límite Facturación

Cuando se selecciona, indica que se permite informar la fecha límite en el encabezado e ítem del pedido de venta.

Canal Venta

Cuando está seleccionado, permite al usuario actualizar el canal de ventas de los pedidos de venta registrados.

Ruta

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo que indica la ruta de atención al que pertenece el pedido de venta.

Transportadora

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Transportadora, referente a los pedidos de venta registrados.

Código Entrega

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Código Entrega (dirección), referente a los pedidos de venta registrados.

Destino mercancía

Cuando se selecciona, permite al usuario informar el destino de la mercadería, que puede ser: Comercio/Industria o Consumo Propio/Activo.

Ciudad CIF

Cidade CIF

Modalidad de flete

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Modalidad de Flete, referente a la modalidad de flete prevista para Fact-e y

Modalidade de Frete

SPED.

Redespacho

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o campo Redespacho, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Placa Veículo

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o campo que informa o número da placa do veículo transportador.

Possui Antecipação

Quando selecionado, permite ao usuário informar se existe valor antecipado para o pedido de venda.

Pedido Possui Observações

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o campo Pedido Possui Observações, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Fatura Parcial

Quando selecionado, permite ao usuário informar se aceita faturamento parcial.

Libera Nota

Quando selecionado, permite ao usuário informar se deve ser liberada nota fiscal, sem saldo em estoque.

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Redespacho, referente a los pedidos de venta registrados.

Matrícula Vehículo

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo que informa el número de la matrícula del vehículo de transporte.

Tiene anticipo

Cuando se selecciona, permite al usuario informar si existe valor anticipado para el pedido de venta.

Pedido tiene observaciones

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Pedido Tiene Observaciones, referente a los pedidos de venta registrados.

Facturación parcial

Cuando se selecciona, permite al usuario informar si acepta facturación parcial.

Libera factura

Cuando se selecciona, permite al usuario informar si se debe liberar la factura, sin saldo en inventario.

Tipo Cobro Gastos.

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Tipo Cobro Gasto, que puede ser: Primera Duplicata, Prorrateo entre todas las Duplicatas, Prorrateo entre todas con IPI en la primera o solamente IPI en la primera y prorrateo en las

Tipo Cobrança Despesa

restantes.

Cond. Especial

Cuando se selecciona, permite

al usuario actualizar el campo Cond. Especial, referente

a los pedidos de

venta registrados.

Portador

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o campo Portador, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Percentual Cancela Saldo

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o percentual máximo para cancelamento de quantidades em aberto.

Mensagem

Quando selecionado, permite ao usuário atualizar o código da mensagem que deve sair na nota fiscal.

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Portador, referente a los pedidos de venta registrados.

Porcentaje cancela saldo.

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el porcentaje máximo para cancelación de cantidades pendientes.

Mensaje

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el código del mensaje que debe salir en la factura.

Informaciones Límite Crédito

Informações Limite Crédito

Ítem Cliente

Cuando se selecciona, indica que

Item Cliente Pedido

Quando selecionado, indica que a relação item x cliente será utilizada quando da implantação do pedido de venda.

el código del ítem del cliente se utilizará al implantar los pedidos de venta.

Ítem Cliente Pedido

Al seleccionar, indica que la relación ítem x cliente se utilizará al implantar el pedido de venta.

Multiplica Cantidad Configurado

Al seleccionar, indica que será asumido por el campo Multiplica Cantidad Configurado / Compuesto, ubicado en el programa Implantación de Pedidos de Venta

Multiplica Quantidade Configurado

(PD4000).

Utiliza Tab

Descuento

Calcular Pedido

Inclusión /

Alteración

Mantiene referencia

Mantém Referência

Mantém Item

Quando selecionado, indica que o item informado para o pedido de venda, será sugerido na tela quando da inclusão de um novo item.

Reabrir Cotação ao cancelar Pedido

Quando selecionado, indica que a cotação será reaberta quando do cancelamento do pedido.

Bloqueia Natur Inconsistente

Mantiene Ítem

Al seleccionar, indica que el ítem informado para el pedido de venta, se sugerirá en la pantalla cuando se incluya un nuevo ítem.

Reabrir cotización al cancelar pedido

Al seleccionar, indica que la cotización se reabrirá al cancelar el pedido.

No permite eliminar el pedido de venta

Al seleccionar, indica que no se permitirá la exclusión del pedido de venta, incluso con estatus igual a Abierto.

Bloquea Origen Inconsistente

Bloquea Pedido Asignado

Al seleccionar, indica que no se permitirá incluir, por intermedio del programa Implantación de Pedidos de Venta (PD4000), un ítem en un pedido de venta que ya se encuentra asignado.

Redondea Lote Múltiple

Al seleccionar, indica que en al facturación, el usuario no podrá asignar cantidades que no sean múltiples del lote. En este caso, el sistema asigna el ítem redondeando a una cantidad múltiple del lote.

Ejemplo:
Pedido   Ítem     Lote Múltiple   Cant. Pedido     Usuario           Cant. Asignada

Arredonda Lote Múltiplo

Quando selecionado, indica que no Faturamento, o usuário não poderá alocar quantidades que não sejam múltiplas do lote. Neste caso, o sistema aloca o item arredondando para uma quantidade múltipla do lote.

    A          1                6                     20                Marcado           18

    A          1                6                     20               

No Marcado        20.

Usuario con permiso.

Baja Inventario

Al seleccionar

Baixa Estoque

, indica que

el usuario podrá utilizar el campo Baja Inventario.

Permite Calcular

Fact en RPW

Al seleccionar, permite

efectivar la factura por un servidor RPW. Cuando se confirme la efectivación de la factura en la interfaz FT4005, aparece el botón Efectiva Nota RPW. Al confirmar la efectivación vía RPW, se solicitará que informe un servidor RPW para que el pedido de ejecución se programe.

Permite contingencia Fact-e

Permite Contingência NF-e

Altera Situación de la Fact-e

Al marcar, determina que el usuario tiene permiso para modificar la situación de la factura electrónica, indiferente de la situación actual en se encuentra esta.

Cancela Remito

Habilita

Producción E-

Factura

Punto de

venta

Punto de emisión

Libera Crédito

Al seleccionar, indica que

el usuario informado

podrá liberar

los pedidos de

venta bloqueados por crédito.

Libera

Cuotas

Al seleccionar, indica que

el usuario informado

podrá liberar

los pedidos de

venta bloqueados por

cuotas.

Libera

Precios

Al seleccionar, indica que

el usuario informado

podrá liberar

los pedidos de

venta bloqueados por

precios.

Libera

Descuento

Al seleccionar, indica que

el usuario informado

podrá liberar

los pedidos de

venta bloqueados por

descuentos.

Asignación fácil ítem por ítem

Alocação Fácil Item a Item

Verifica Saldo

Inventario

Al seleccionar, indica que

Considera Faturamento Mínimo

Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o faturamento mínimo será considerado.

Bloqueia Pedido de Embarque já Calculado

Quando selecionado, indica que é possível incluir pedidos em embarques nos quais os resumos já se encontram calculados.

el usuario podrá informar si el saldo de inventario se verificará en el pedido de venta.

Considera Facturación Mínima

Al seleccionar, indica que el usuario podrá informar si se considerará la facturación mínima.

Bloquea pedido de embarque ya calculado

Al seleccionar, indica que es pueden incluir pedidos en embarques donde los resúmenes ya están calculados.

Reabre resúmenes

Reabre Resumos

Cálculo de

resúmenes

Al seleccionar, indica que

los resúmenes de los embarques,

en la rutina de Prefacturación, se calcularán automáticamente.

Informa

el lote

Al seleccionar

, indica que durante

el montaje del embarque,

el usuario puede informar el lote que se asignará, por intermedio del programa Preparación de la Facturación (EQ0506).

Si no se seleccionar, indica que

el sistema debe efectuar la selección de los lotes, seleccionando los lotes más antiguos para componer el embarque (FIFO).

Observación

Incluir informaciones referentes

al pedido de

venta.

Descuento cliente

Cuando se marca

Desconto Cliente

, permite

incluir / alterar

el descuento originalmente informado

en la Actualización de Clientes (CD1510).

Desconto Tabela Preços

Descuento Lista de Precios

Cuando se marca

, permite

incluir / alterar

el descuento de la lista de precios en el encabezado del pedido de venta. Este porcentaje se define en el programa Lista de Precios (CD1508), campo

Desconto Inform Ped

Quando assinalado, permite inserir/alterar um valor de desconto no pedido de venda.

Descuento. Vea detalles en el concepto Descuentos aplicados al total del pedido de ventas.

Descuento Inform Ped

Cuando se marca, permite incluir/alterar un valor de descuento en el pedido de venta.

Descuento Lista Descuentos

Desconto Tabela Descontos

Bonificación

Bonificação

Habilita

botón de

Desconto ICMS

recargar descuentos

Cuando se marca, habilitará el botón en la pantalla para permitir recargar los descuentos de la lista de descuentos.

Descuento ICMS

Cuando se marca, permite el acceso para alterar/incluir el porcentaje de descuento de ICMS que se obtiene originalmente de las excepciones, o de la UF del emisor del pedido o el mismo descuento informado. La última búsqueda realizada en el origen de operación.

Porc Descuento Máximo

Perc Desconto Máximo

Pedidos –

Selecionar a opção correspondente à atualização da natureza de operação do pedido de venda em relação aos itens do mesmo. As opções disponíveis são:

• Não Atualizar Itens: quando selecionada, indica que ao alterar a natureza de operação do pedido de venda a mesma não será atualizada nos itens do pedido.

• Atualizar Itens com a mesma Natureza: indica que ao alterar a natureza de operação do pedido de venda a mesma será atualizada em todos os itens do pedido de venda com natureza de operação igual à natureza original do pedido de venda.

• Atualizar todos os Itens: indica que ao alterar a natureza de operação do pedido de venda a mesma será atualizada em todos os itens do pedido.

Origen Operación

Seleccione la opción correspondiente a la actualización del origen de operación del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:

• No Actualizar Ítems: cuando se selecciona, indica que al alterar el origen de operación del pedido de venta esta no se actualizará en los ítems del pedido.
• Actualizar Ítems con el misma Origen: indica que al alterar el origen de operación del pedido de venta, esta se actualizará en todos los ítems del pedido de venta con el origen de operación igual al origen original del pedido de venta.
• Actualizar todos los Ítems: indica que al alterar el origen de operación del pedido de venta, esta no se actualizará en todos los ítems del pedido.

Actualizar código del mensaje

Atualizar Código da Mensagem

Alícuota consumidor final

Atualizar Consumidor Final

Pedidos –

Lugar Entrega

Selecionar a opção correspondente à atualização do local de entrega do pedido de venda em relação aos itens do mesmo. As opções disponíveis são:

• Não atualizar Itens: quando selecionada, indica que ao alterar o local de entrega do pedido de venda o mesmo não será atualizado nos itens do pedido.

• Atualizar Itens com mesmo Local: quando selecionada, indica que ao alterar o local de entrega do pedido de venda o mesmo será atualizado em todos os itens do pedido de venda com local de entrega igual ao local de entrega original do pedido de venda.

• Atualizar todos os Itens: quando selecionada, indica que ao alterar o local de entrega do pedido de venda o mesmo será atualizado em todos os itens do pedido.

Pedidos – Data Entrega

Selecionar a opção correspondente à atualização da data de entrega do pedido de venda em relação aos itens do mesmo. As opções disponíveis são As opções disponíveis são:

• Não altera Itens: quando selecionada, indica que ao alterar a data de entrega do pedido de venda a mesma não será atualizada nos itens do pedido.

• Atualiza Itens com a mesma data: quando selecionada, indica que ao alterar a data de entrega do pedido de venda a mesma será atualizada em todos os itens do pedido de venda com data de entrega igual à data de entrega original do pedido de venda.

• Atualizar todos os Itens: quando selecionada, indica que ao alterar a data de entrega do pedido de venda a mesma será atualizada em todos os itens do pedido.

Pedidos – Tabela Preços

Selecionar a opção correspondente à atualização da tabela de preço do pedido de venda em relação aos itens do mesmo. As opções disponíveis são:

• Não atualiza Itens: quando selecionada, indica que ao alterar a tabela de preço do pedido de venda a mesma não será atualizada nos itens do pedido.
  Importante:
  Nesse caso, somente a tabela de preço informada no cabeçalho do pedido será alterada.

• Atualizar itens com a mesma tabela: quando selecionada, indica que ao alterar a tabela de preço do pedido de venda a mesma será atualizada em todos os itens do pedido de venda com tabela de preço igual à tabela de preço original do pedido de venda.
  Importante:
  Se o pedido tiver o tipo de preço Informado, somente a tabela de preço do item será alterado. Caso contrário, a tabela de preço e o preço original dos itens serão alterados.
  Caso alterada a tabela de preço informada no cabeçalho do pedido, se informada uma tabela de preço que não possua todos os itens do pedido, será emitida a seguinte mensagem para cada item: "5285 - Item não cadastrado na Tabela de Preço". Essa mensagem será apresentada somente quando o tipo de preço for diferente de Informado.

• Atualizar todos os itens: quando selecionada, indica que independente do tipo de preço, todos os itens serão alterados, mesmo aqueles que não possuírem tabela de preço.
  Importante:
  Se o pedido tiver o tipo de preço Informado, somente a tabela de preço do item será alterado. Caso contrário, a tabela de preço e o preço original dos itens serão alterados.
  Caso alterada a tabela de preço informada no cabeçalho do pedido, se informada uma tabela de preço que não possua todos os itens do pedido, será emitida a seguinte mensagem para cada item: "5285 - Item não cadastrado na Tabela de Preço". Essa mensagem será apresentada somente quando o tipo de preço for diferente de Informado.

Seleccione la opción correspondiente a la actualización del lugar de entrega del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:

• No Actualizar Ítems: cuando se selecciona, indica que al alterar el lugar de entrega del pedido de venta, este no se actualizará en los ítems del pedido.
• Actualizar ítems con el mismo origen: Cuando se selecciona, indica que al alterar el lugar de entrega del pedido de venta, este se actualizará en todos los ítems del pedido de venta con el lugar de entrega igual al lugar de entrega original del pedido de venta.
• Actualizar todos los Ítems: Cuando se selecciona, indica que al alterar el lugar de entrega del pedido de venta, este no se actualizará en todos los ítems del pedido.

Pedidos – Fecha Entrega

Seleccione la opción correspondiente a la actualización de la fecha de entrega del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:

• No Altera Ítems: cuando se selecciona, indica que al alterar fecha de entrega del pedido de venta, esta no se actualizará en los ítems del pedido.
• Actualiza ítems con la misma fecha: Cuando se selecciona, indica que al alterar la fecha de entrega del pedido de venta, esta se actualizará en todos los ítems del pedido de venta con la fecha de entrega igual a la fecha de entrega original del pedido de venta.
• Actualizar todos los Ítems: Cuando se selecciona, indica que al alterar la fecha de entrega del pedido de venta, esta se actualizará en todos los ítems del pedido.

Pedidos – Lista Precios

Seleccione la opción correspondiente a la actualización de la lista de precio del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:

• No Actualiza Ítems: cuando se selecciona, indica que al alterar la lista de precio del pedido de venta, esta no se actualizará en los ítems del pedido.
  Importante:
  En este caso, solamente se alterará la lista de precios del encabezado del pedido.
• Actualizar ítems con la misma lista: Cuando se selecciona, indica que al alterar la lista de precio del pedido de venta, esta se actualizará en todos los ítems del pedido de venta con la lista de precio igual a la lista de precio original del pedido de venta.
  Importante:
  Si el pedido tuviera el tipo de precio informado, solamente se alterará la lista de precio del ítem. En caso contrario, se alterarán la lista de precio y el precio original de los ítems.
  Si se altera la lista de precio informada en el encabezado del pedido, si se informa una lista de precios que no tiene todos los ítems del pedido, se emitirá el siguiente mensaje para cada ítem: "5285 - Ítem no registrado en la Lista de precios". Este mensaje solo aparecerá si el tipo de precio es diferente de Informado.
• Actualizar todos los ítems: cuando se selecciona, se indica que independiente del tipo de precio, se alterarán todos los ítems, incluso aquellos que no tengan lista de precios.
  Importante:
  Si el pedido tuviera el tipo de precio informado, solamente se alterará la lista de precio del ítem. En caso contrario, se alterarán la lista de precio y el precio original de los ítems.
  Si se altera la lista de precio informada en el encabezado del pedido, si se informa una lista de precios que no tiene todos los ítems del pedido, se emitirá el siguiente mensaje para cada ítem: "5285 - Ítem no registrado en la Lista de precios". Este mensaje solo aparecerá si el tipo de precio es diferente de Informado.

Actualizar Descuento Lista Precios

Atualizar Desconto Tabela Preços

Orden de pesaje

Seleccione la opción correspondiente a los permisos del usuario con relación a la orden de pesaje. Las opciones disponibles son:

• Aprobador/Reprobador de Pesaje, determina que el usuario tiene permiso para aprobar o reprobar las órdenes de pesaje que estén fuera de los parámetros definidos para el

Ordem de Pesagem

Selecionar a opção correspondente as permissões do usuário em relação a ordem de pesagem. As opções disponíveis são:

• Aprovador/Reprovador de Pesagem, determina que o usuário possui permissão para aprovar ou reprovar as ordens de pesagem que estejam fora dos parâmetros definidos para o tipo de carga.
• Cancela, determina que o usuário possui permissão el usuario tiene permiso para cancelar uma ordem una orden de pesagem que estejam com a situação em abertopesaje que estén con la situación pendiente.
• Reabre, determina que o usuário possui permissão el usuario tiene permiso para reabrir uma ordem una orden de pesagem que estejam com a situação pesaje que estén con la situación finalizada.