Pedido de cliente

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el número de pedido de venta del cliente registrado.

Origen de operación

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Origen de Operación, referente a los pedidos de venta registrados.

Clase de pedido

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Clase Pedido en la implantación del pedido de venta.

Tipo pedido

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Pedido, referente a los pedidos de venta registrados.

Este campo está disponible para la clasificación o indicación propia del usuario.

Prioridad

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el código de prioridad, para suministrar el pedido de venta.

Fecha Emisión Pedido

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha en que el pedido de venta fue emitido por el representante o cliente.

Fecha Implantación

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha en que el pedido de venta se implantó en el sistema.

Fecha Entrega Prevista

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha prevista para la entrega del pedido de venta.

Fecha Entrega Original

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha de entrega solicitada por el cliente.

Moneda Pedido

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Pedido, referente a los pedidos de venta registrados.

La Moneda del pedido de venta se solicitará solamente cuando no se informe ninguna lista de precios, en contrario contrario se asumirá la moneda de la lista informada.

Tipo Prec

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Precio, referente a los pedidos de venta registrados.

Lista Precios

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Lista Precio, referente a los pedidos de venta registrados.

Moneda facturación

Representante

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el nombre abreviado del representante.

Pedido Representante

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el número de pedido de venta del representante.

Informa Porcentaje Comisión

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el porcentaje de comisión del representante, referente a los pedidos de venta registrados.

Comisión Emisión

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el porcentaje de comisión al emitir el pedido de venta.

Tabla de financiación

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tabla Financiamiento, utilizada como estándar referente a los pedidos de venta registrados.

Condición de pago

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Condición de pago, utilizada como estándar, referente a los pedidos de venta registrados.

Nº Proceso Exportación

Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Nº Proceso Exportación, referente a los pedidos de venta registrados.

Contacto

Cuando está marcado, permite al usuario informar el contacto del cliente en el programa de pedidos de ventas.

Producción

Cuando está marcado, permite al usuario informar la producción relacionada al pedido de venta.

Secuencia Ítem Pedido

Cuando está seleccionado, indica que se podrá alterar la secuencia del ítem cuando se realice la implantación del pedido de venta.

Lote múltiple de venta

Cuando está marcado, indica que en la implantación del ítem en el pedido de venta, el usuario solamente podrá informar la cantidad múltiple según se ha parametrizado en el programa Ítems para facturación (CD0903).

Ejemplo:
Pedido  Ítem  Lote Múlt.      Cant.     Usuario          PD4000b     ¿Mensaje?      ¿Confirm?

     A         1           6                 20           No Marcado      Marcado           18739                 Sí

     A         1           6                 20           No Marcado      No Marcado        No                    Sí

     A         1           6                 20           Marcado          Marcado           26042                 No

     A         1           6                 20           Marcado          No Marcado       18739                 Sí

Lote Múltiple Automático

Origen Operación

Cuando se selecciona, indica que el campo Origen de Operación, correspondiente al ítem del pedido de venta registrado, se habilitará.

Número Entrega Ítem

Cuando está seleccionado, indica que el campo Número Entrega Ítem, correspondiente al ítem del pedido de venta registrado, se habilitará.

Orden de compra

Cuando se selecciona, indica que el campo Orden de Compra, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Unidad negocio

Código Impuesto

Unidad de medida del cliente

Cuando se selecciona, indica que el campo Unidad de Medida del Cliente, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Establecimiento Atención

Cuando está seleccionado, indica que el usuario podrá alterar la Sucursal de Atención en el Ítem del Pedido (cuando la Central de Ventas esté habilitada en el PD0301).

Fecha Entrega Prevista Ítem

Cuando está seleccionado, indica que el campo Fecha Entrega Prevista Ítem, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Fecha Entrega Original Ítem

Cuando está seleccionado, indica que el campo Fecha Entrega Original Ítem, solicitado por el cliente, se habilitará.

Código Entrega

Cuando se selecciona, indica que el campo Código Entrega, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Tipo de atención

Cuando se selecciona, indica que el campo Tipo Atención, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. Las opciones disponibles son:

•  Total.

•  Parcial.

•  Parcial Cancela Saldo.

Destino Mercadería Ítem

Porcentaje Facturación Parcial

Cuando se selecciona, indica que el campo Porcentaje Facturación Parcial, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Unidad Facturación

Cuando se selecciona, indica que el campo Unidad Facturación, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. Las opciones disponibles son:

•  Unidad del ítem.

•  Unidad de la familia de material.

•  Unidad del cliente.

Observaciones

Cuando se selecciona, indica que el campo Observaciones, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Asignación física manual

Cuando se selecciona, indica que se puede efectuar / alterar asignaciones en el encabezado del pedido de venta (botón de acceso al programa Asignación Pedido Cliente – PD4000K), cuando el tipo de asignación del pedido sea igual a Física, definida por intermedio del programa Mantenimiento de Parámetros Pedidos de Venta (PD0301).

Asignación Lógica Manual

Cuando se selecciona, indica que se puede efectuar / alterar asignaciones en el encabezado del pedido de venta (botón de acceso al programa Asignación Pedido Cliente – PD4000K), cuando el tipo de asignación del pedido sea igual a Lógica, definida por intermedio del programa Mantenimiento de Parámetros Pedidos de Venta (PD0301).

Descuento Ítem

Cuando se selecciona, indica que el campo Descuento Ítem, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará.

Mostrar saldo disponible en inventario del ítem

Cuando está seleccionado, indica que el programa, al informar un ítem para el pedido, presentará en el campo Cantidad Disponible, ubicado en la carpeta Ítems del programa Implantación de Pedidos (PD4000), el saldo actual en inventario del ítem informado.

Atribuir precio total de los componentes del compuesto

Actualizar Ítems/Entregas atendidos parcialmente

ICMS Retenido Ítem Pedido

Cuando se selecciona, permite informar si habrá retención de ICMS en la fuente.

Mostrar Rentab en la implantación del ítem Pedido

Fecha Mínima Facturación

Cuando se selecciona, indica que se permite informar la fecha mínima en el encabezado e ítem del pedido de venta.

Fecha Límite Facturación

Cuando se selecciona, indica que se permite informar la fecha límite en el encabezado e ítem del pedido de venta.

Canal Venta

Cuando está seleccionado, permite al usuario actualizar el canal de ventas de los pedidos de venta registrados.

Ruta

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo que indica la ruta de atención al que pertenece el pedido de venta.

Transportadora

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Transportadora, referente a los pedidos de venta registrados.

Código Entrega

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Código Entrega (dirección), referente a los pedidos de venta registrados.

Destino mercancía

Cuando se selecciona, permite al usuario informar el destino de la mercadería, que puede ser: Comercio/Industria o Consumo Propio/Activo.

Ciudad CIF

Modalidad de flete

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Modalidad de Flete, referente a la modalidad de flete prevista para Fact-e y SPED.

Redespacho

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Redespacho, referente a los pedidos de venta registrados.

Matrícula Vehículo

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo que informa el número de la matrícula del vehículo de transporte.

Tiene anticipo

Cuando se selecciona, permite al usuario informar si existe valor anticipado para el pedido de venta.

Pedido tiene observaciones

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Pedido Tiene Observaciones, referente a los pedidos de venta registrados.

Facturación parcial

Cuando se selecciona, permite al usuario informar si acepta facturación parcial.

Libera factura

Cuando se selecciona, permite al usuario informar si se debe liberar la factura, sin saldo en inventario.

Tipo Cobro Gastos.

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Tipo Cobro Gasto, que puede ser: Primera Duplicata, Prorrateo entre todas las Duplicatas, Prorrateo entre todas con IPI en la primera o solamente IPI en la primera y prorrateo en las restantes.

Cond. Especial

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Cond. Especial, referente a los pedidos de venta registrados.

Portador

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Portador, referente a los pedidos de venta registrados.

Porcentaje cancela saldo.

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el porcentaje máximo para cancelación de cantidades pendientes.

Mensaje

Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el código del mensaje que debe salir en la factura.

Informaciones Límite Crédito

Ítem Cliente

Cuando se selecciona, indica que el código del ítem del cliente se utilizará al implantar los pedidos de venta.

Ítem Cliente Pedido

Al seleccionar, indica que la relación ítem x cliente se utilizará al implantar el pedido de venta.

Multiplica Cantidad Configurado

Al seleccionar, indica que será asumido por el campo Multiplica Cantidad Configurado / Compuesto, ubicado en el programa Implantación de Pedidos de Venta (PD4000).

Utiliza Tab Descuento

Calcular Pedido Inclusión / Alteración

Mantiene referencia

Mantiene Ítem

Al seleccionar, indica que el ítem informado para el pedido de venta, se sugerirá en la pantalla cuando se incluya un nuevo ítem.

Reabrir cotización al cancelar pedido

Al seleccionar, indica que la cotización se reabrirá al cancelar el pedido.

No permite eliminar el pedido de venta

Al seleccionar, indica que no se permitirá la exclusión del pedido de venta, incluso con estatus igual a Abierto.

Bloquea Origen Inconsistente

Bloquea Pedido Asignado

Al seleccionar, indica que no se permitirá incluir, por intermedio del programa Implantación de Pedidos de Venta (PD4000), un ítem en un pedido de venta que ya se encuentra asignado.

Redondea Lote Múltiple

Al seleccionar, indica que en al facturación, el usuario no podrá asignar cantidades que no sean múltiples del lote. En este caso, el sistema asigna el ítem redondeando a una cantidad múltiple del lote.

Ejemplo:
Pedido   Ítem     Lote Múltiple   Cant. Pedido     Usuario           Cant. Asignada

    A          1                6                     20                Marcado           18

    A          1                6                     20                No Marcado        20. Usuario con permiso.

Baja Inventario

Al seleccionar, indica que el usuario podrá utilizar el campo Baja Inventario.

Permite Calcular Fact en RPW

Al seleccionar, permite efectivar la factura por un servidor RPW. Cuando se confirme la efectivación de la factura en la interfaz FT4005, aparece el botón Efectiva Nota RPW. Al confirmar la efectivación vía RPW, se solicitará que informe un servidor RPW para que el pedido de ejecución se programe.

Permite contingencia Fact-e

Altera Situación de la Fact-e

Al marcar, determina que el usuario tiene permiso para modificar la situación de la factura electrónica, indiferente de la situación actual en se encuentra esta.

Cancela Remito

Habilita Producción E-Factura

Punto de venta

Punto de emisión

Libera Crédito

Al seleccionar, indica que el usuario informado podrá liberar los pedidos de venta bloqueados por crédito.

Libera Cuotas

Al seleccionar, indica que el usuario informado podrá liberar los pedidos de venta bloqueados por cuotas.

Libera Precios

Al seleccionar, indica que el usuario informado podrá liberar los pedidos de venta bloqueados por precios.

Libera Descuento

Al seleccionar, indica que el usuario informado podrá liberar los pedidos de venta bloqueados por descuentos.

Asignación fácil ítem por ítem

Verifica Saldo Inventario

Al seleccionar, indica que el usuario podrá informar si el saldo de inventario se verificará en el pedido de venta.

Considera Facturación Mínima

Al seleccionar, indica que el usuario podrá informar si se considerará la facturación mínima.

Bloquea pedido de embarque ya calculado

Al seleccionar, indica que es pueden incluir pedidos en embarques donde los resúmenes ya están calculados.

Reabre resúmenes

Cálculo de resúmenes

Al seleccionar, indica que los resúmenes de los embarques, en la rutina de Prefacturación, se calcularán automáticamente.

Informa el lote

Al seleccionar, indica que durante el montaje del embarque, el usuario puede informar el lote que se asignará, por intermedio del programa Preparación de la Facturación (EQ0506). Si no se seleccionar, indica que el sistema debe efectuar la selección de los lotes, seleccionando los lotes más antiguos para componer el embarque (FIFO).

Observación

Incluir informaciones referentes al pedido de venta.

Descuento cliente

Cuando se marca, permite incluir / alterar el descuento originalmente informado en la Actualización de Clientes (CD1510).

Descuento Lista de Precios

Cuando se marca, permite incluir / alterar el descuento de la lista de precios en el encabezado del pedido de venta. Este porcentaje se define en el programa Lista de Precios (CD1508), campo Descuento. Vea detalles en el concepto Descuentos aplicados al total del pedido de ventas.

Descuento Inform Ped

Cuando se marca, permite incluir/alterar un valor de descuento en el pedido de venta.

Descuento Lista Descuentos

Bonificación

Habilita botón de recargar descuentos

Cuando se marca, habilitará el botón en la pantalla para permitir recargar los descuentos de la lista de descuentos.

Descuento ICMS

Cuando se marca, permite el acceso para alterar/incluir el porcentaje de descuento de ICMS que se obtiene originalmente de las excepciones, o de la UF del emisor del pedido o el mismo descuento informado. La última búsqueda realizada en el origen de operación.

Porc Descuento Máximo

Pedidos – Origen Operación

Seleccione la opción correspondiente a la actualización del origen de operación del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:

• No Actualizar Ítems: cuando se selecciona, indica que al alterar el origen de operación del pedido de venta esta no se actualizará en los ítems del pedido.
• Actualizar Ítems con el misma Origen: indica que al alterar el origen de operación del pedido de venta, esta se actualizará en todos los ítems del pedido de venta con el origen de operación igual al origen original del pedido de venta.
• Actualizar todos los Ítems: indica que al alterar el origen de operación del pedido de venta, esta no se actualizará en todos los ítems del pedido.

Actualizar código del mensaje

Alícuota consumidor final

Pedidos – Lugar Entrega

Seleccione la opción correspondiente a la actualización del lugar de entrega del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:

• No Actualizar Ítems: cuando se selecciona, indica que al alterar el lugar de entrega del pedido de venta, este no se actualizará en los ítems del pedido.
• Actualizar ítems con el mismo origen: Cuando se selecciona, indica que al alterar el lugar de entrega del pedido de venta, este se actualizará en todos los ítems del pedido de venta con el lugar de entrega igual al lugar de entrega original del pedido de venta.
• Actualizar todos los Ítems: Cuando se selecciona, indica que al alterar el lugar de entrega del pedido de venta, este no se actualizará en todos los ítems del pedido.

Pedidos – Fecha Entrega

Seleccione la opción correspondiente a la actualización de la fecha de entrega del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:

• No Altera Ítems: cuando se selecciona, indica que al alterar fecha de entrega del pedido de venta, esta no se actualizará en los ítems del pedido.
• Actualiza ítems con la misma fecha: Cuando se selecciona, indica que al alterar la fecha de entrega del pedido de venta, esta se actualizará en todos los ítems del pedido de venta con la fecha de entrega igual a la fecha de entrega original del pedido de venta.
• Actualizar todos los Ítems: Cuando se selecciona, indica que al alterar la fecha de entrega del pedido de venta, esta se actualizará en todos los ítems del pedido.

Pedidos – Lista Precios

Seleccione la opción correspondiente a la actualización de la lista de precio del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:

• No Actualiza Ítems: cuando se selecciona, indica que al alterar la lista de precio del pedido de venta, esta no se actualizará en los ítems del pedido.
  Importante:
  En este caso, solamente se alterará la lista de precios del encabezado del pedido.
• Actualizar ítems con la misma lista: Cuando se selecciona, indica que al alterar la lista de precio del pedido de venta, esta se actualizará en todos los ítems del pedido de venta con la lista de precio igual a la lista de precio original del pedido de venta.
  Importante:
  Si el pedido tuviera el tipo de precio informado, solamente se alterará la lista de precio del ítem. En caso contrario, se alterarán la lista de precio y el precio original de los ítems.
  Si se altera la lista de precio informada en el encabezado del pedido, si se informa una lista de precios que no tiene todos los ítems del pedido, se emitirá el siguiente mensaje para cada ítem: "5285 - Ítem no registrado en la Lista de precios". Este mensaje solo aparecerá si el tipo de precio es diferente de Informado.
• Actualizar todos los ítems: cuando se selecciona, se indica que independiente del tipo de precio, se alterarán todos los ítems, incluso aquellos que no tengan lista de precios.
  Importante:
  Si el pedido tuviera el tipo de precio informado, solamente se alterará la lista de precio del ítem. En caso contrario, se alterarán la lista de precio y el precio original de los ítems.
  Si se altera la lista de precio informada en el encabezado del pedido, si se informa una lista de precios que no tiene todos los ítems del pedido, se emitirá el siguiente mensaje para cada ítem: "5285 - Ítem no registrado en la Lista de precios". Este mensaje solo aparecerá si el tipo de precio es diferente de Informado.

Actualizar Descuento Lista Precios

Orden de pesaje

Seleccione la opción correspondiente a los permisos del usuario con relación a la orden de pesaje. Las opciones disponibles son:

• Aprobador/Reprobador de Pesaje, determina que el usuario tiene permiso para aprobar o reprobar las órdenes de pesaje que estén fuera de los parámetros definidos para el tipo de carga.
• Cancela, determina que el usuario tiene permiso para cancelar una orden de pesaje que estén con la situación pendiente.
• Reabre, determina que el usuario tiene permiso para reabrir una orden de pesaje que estén con la situación finalizada.