Linha Logix

Páginas filhas
  • Informações Complementares

Versões comparadas

Versão antiga 87

changes.mady.by.user THAYS LINO

Gravado em

comparado com

Nova versão 88

changes.mady.by.user THAYS LINO

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Informações Complementares

Visão Geral do Programa 

Manutenir as informações que orientarão a colocação de compras junto ao fornecedor.

Informações Complementares

Objetivo da tela:

Permitir manutenir as informações que orientarão a colocação de compras junto ao fornecedor.

Pasta 1 - Planejamento


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tempo de transporte

Quantidade em dias que o fornecedor levará para entregar o item após a emissão da Nota Fiscal.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada para identificar divergências entre a data da emissão da Nota Fiscal e a data da entrada da mercadoria na empresa. É também utilizada para determinar a data de entrega da ordem de compra para a geração automática de ordens de itens de "demanda independente".

Valor mínimo de pedido de compraValor mínimo permitido para o pedido de compra.
Percentual de aceite de divergência

Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade solicitada e a quantidade entregue pelo fornecedor.

Nota
titleNotas:

É determinado um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor no momento de sua designação, sendo passível de alteração  pelo comprador, para a ordem de compra específica.

Caso não seja informado este percentual para a ordem de compra, no momento da validação do recebimento será utilizado o percentual estabelecido para a empresa. Essa informação é utilizada em conjunto com o indicador fixado à ordem de compra que determina se, no ato do recebimento do item, esta deve ou não ser liquidada.

Nesses casos não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável.

Tipo de entrega

Indica se as entregas do fornecedor devem ser específicas para a data prevista ou para a semana, decêndio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra.

  • Diário: a entrega deve ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra.
  • Mensal: a entrega deve ser efetuada dentro do mês correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.
  • Decêndio: a entrega deve ser efetuada dentro do decêndio correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.
  • Quinzenal: a entrega deve ser efetuada dentro da quinzena correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.
  • Semanal: a entrega deve ser efetuada dentro da semana (de segunda a domingo) correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.
Nota
titleNotas:

Essa informação é enviada como sugestão para a ordem de compra no momento da designação do fornecedor e no ato do recebimento do item.

Na designação de fornecedor, existindo "item/fornecedor" cadastrado, este indicador é desconsiderado, passando a ter valor o indicador de tipo de entrega informado para o fornecedor credenciado.

Não será emitida divergência de data para o comprador responsável, caso a entrega ocorra dentro do parâmetro informado.

Para qualquer um dos casos, será considerada a tolerância informada nos parâmetros de Suprimentos.

 

Último número de coletaÚltimo número de coleta de preço para determinado fornecedor.
Data validadeData inicial de validade das condições comerciais do transporte.
Atividade municipal

Código da atividade exercida pelo fornecedor no município da empresa.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada para a geração de arquivo de GISS on-line.

Aproveita pedido?

Indica se devem ser considerados os pedidos enviados aos fornecedores.

Serão agregadas as novas ordens a pedidos de compra existentes com situação igual a "abertos" ou "realizados", mantendo as condições de pagamento, moeda e modo de embarque. Caso não encontre ou caso o usuário não escolha esta opção, será criado um novo pedido de compra.

Este parâmetro obedece a seguinte hierarquia:

  • 1. Parâmetro de aproveitamento de PC a nível de item x fornecedor (SUP8755).
  • 2. Parâmetro de aproveitamento de PC a nível de fornecedor (SUP20129).
  • 3. Parâmetro de aproveitamento de PC a nível de empresa (SUP8760).

Caso o 1 estiver como 'S', o pedido de compra será reaproveitado para este item x fornecedor, independente dos demais parâmetros.

Caso o 1 estiver como 'N' ou não preenchido, analisará o 2.

Caso o 2 estiver como 'S', o pedido de compra será reaproveitado para este fornecedor, independente do 3.

Caso o 2 estiver como 'N' ou não preenchido, analisará o 3.

Caso o 3 estiver como 'S', o pedido de compra será reaproveitado para todas as ordens de compra desta empresa.

Nota
titleNota:

Quando for indicado que reaproveitará o pedido nos três casos, as considerações sobre a existência de um pedido a ser reaproveitado serão analisadas no SUP4330 (Split Automático de Pedidos), caso contrário, criará um novo.

União de ordens?Indica se será realizada a união de ordens de compra de estoque para o fornecedor em questão.
Liquida ordens de compra

Indica se a ordem de compra deve ser considerada no recebimento ou liquidada, caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade.

  • Entre previsto e previsto mais diferencial aceitável.
  • Entre previsto mais diferencial aceitável e previsto menos diferencial aceitável.
  • Liquidação manual.
Nota
titleNota:

Esse percentual é o mesmo que foi associado à ordem de compra. Caso não seja informado, ele é determinado nos parâmetros de Suprimentos.

 

Comunicação da coleta

Indica o meio de comunicação utilizado pelo fornecedor para o recebimento de coletas de preço.

  • Fax.
  • Internet.
  • E-mail.
Comunicação do pedidoIndica o meio de comunicação utilizado pelo fornecedor para o recebimento dos pedidos de compra.
  • Fax.
  • Internet.
  • E-mail.
Dias horizonte programação firme Quantidade de dias do horizonte firme, que é considerada na rotina de contratos de fornecimento. 

Pasta 2 - Fiscal

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

SIF

Código de Inspeção Federal (SIF).

Nota
titleNota:

Esse campo não é obrigatório.

CNAECódigo de classificação nacional de atividade econômica.
Data início utilização NF-eData de início da utilização da Nota Fiscal Eletrônica.
IRPJ cumulativo?

Indica se o imposto de renda é cumulativo para fornecedores pessoa jurídica, conforme MP 232/2004.

Nota
titleNota:

Esse imposto é cumulativo no mês, ou seja, funciona do mesmo modo que o PIS/COFINS/CSL.

Utiliza nota fiscal eletrônica?Indica se o fornecedor utiliza a Nota Fiscal Eletrônica.
Optante simples paulista?Indica se o fornecedor é optante pelo simples paulista.
Participa da DIPAM-B?Indica se o fornecedor faz parte da DIPAM-B (Demonstrativo de Índice de Participação dos Municípios).
Equiparar a PF para cálculo IR?

Indica se o fornecedor em questão deve ser considerado como pessoa física para o cálculo das retenções de imposto de renda, conforme artigo 1°, da lei n° 4886, de 1965.

Nota
titleNota:

Essa opção influencia apenas o cálculo dos valores da retenção de IR. Os demais impostos, relatórios e o informe de rendimentos continuarão sendo emitidos como pessoa jurídica, conforme registrado na tela principal do SUP0110 (Cadastro Fornecedores).

Fornecedor cadastrado na prefeitura de São Paulo?

Indica se o fornecedor não domiciliado em São Paulo possui ou não cadastro na prefeitura de São Paulo.

Nota
titleNota:

Se o fornecedor estiver cadastrado, o valor do seu ISS não será retido.

Emite nota fiscal eletrônica de serviço?Indica se o fornecedor emite ou não a Nota Fiscal Eletrônica.
Possui suspensão PIS/Cofins?Indica se o fornecedor possui ou não suspensão do PIS/COFINS.

Pasta 3 - Geral

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Percentual de pontuação

Índice de classificação do fornecedor.

Nota
titleNota:

É obtido um percentual de pontuação considerado para fins de utilização no sistema de qualidade da empresa.

Data último movimentoData da última movimentação de documentos relacionados a este fornecedor/transportador.
Integra ao contas a receber?Indica se na devolução de clientes é gerada a integração para este fornecedor no Contas a Receber.
ObservaçãoRegistro de considerações sobre o fornecedor.