Páginas filhas
  • Como realizar estorno de devolução?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
corrente
corrente

Estorno de devolução

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: O processo de estorno de devolução é realizado pela rotina 1301, utilizando o tipo de entrada R-Entrada Simples Remessa. Lembre-se de marcar a opção Estorno de devolução Fornec. no cabeçalho da rotina.

Para realizar o estorno de devolução, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria e clique o botão Novo;

2) Selecione o Tipo de Entrada: igual a R-Ent. Simples Remessa e marque a opção Estorno de devolução Fornec.;

3) Preencha o campo NumTrans devolução;

4) Selecione a aba Complemento e preencha os campos Natureza da operação e Motivo do estorno na caixa Informações Estorno de Devolução.

5) Clique Gravar.

Image Modified

Este processo irá gerar um número de nota automática, (sendo necessário verificar com o contador o que fazer com a nota de devolução junto ao SEFAZ, pois  a nota não pode ser cancelada), alimentar o estoque de entrada e estornar os lançamentos feitos pela devolução.

Se tiver que fazer uma nova devolução é necessário utilizar a opção de devolução por item avulsa. Conforme tutorial no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=104661110

Caso não queira usar o processo de estorno pode ser feita apenas a entrada tipo R - Simples Remessa conforme os critérios a seguir:

  • Não possui pedido de compras.
  • Deve ser realizada pela aba Tabela Produtos-F7.
  • Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).
  • Considera o estoque e o custo.
  • É possível Gerar Número de Nota Fiscal própria.
  • Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor.
  • Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535- Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.
Observações

Na versão corrente, existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada.

 

 



HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>