Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Ramo Atividade | Ramo de atividade ao qual pertence o cliente informado. Esse campo é informativo. Exemplo: | |||||
Linha Produto | Linha de produtos com a qual o fornecedor trabalha. Esse campo é informativo. Exemplo: | |||||
Canal Venda | Inserir o código correspondente ao canal de venda padrão do cliente. | |||||
Indicador de Serviço | Inserir o valor do Indicador de Serviço, necessário para utilização do portal de pedidos/vendas/representantes pelo cliente. | |||||
Emite Etiqueta | Quando assinalado, indica que é emitida ao cliente etiqueta para correspondência. | |||||
| Inscrito SIAFI |
Quando assinalado, indica que o Destinatário da Nota Fiscal está inscrito no SIAFI e não possui valor mínimo para cálculo de Retenção do IRRF | |||||
Cobrança Desp | Define a forma de rateio do IPI e das despesas (tributo + frete + seguro + embalagem), para cobrança do emitente. Exemplo: As opções disponíveis são: Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes: IPI + Despesas incluídos na primeira duplicata; Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes: IPI + Despesas rateados entre todas as duplicatas; Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes: Despesas rateadas entre todas as duplicatas e IPI integral na primeira. Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes: IPI integral (somente IPI) na primeira e demais despesas rateadas nas duplicatas restantes.
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Cod SUFRAMA | Código que identifica o cliente nos registros do SUFRAMA, por parte do emitente.
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CACEX | Código que identifica o cliente nos registros do CACEX.
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Inscr Aux Subst Tributária | Número correspondente ao processo ou do regime especial.
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Tabela de Pauta | Código correspondente à tabela de pauta do cliente. | |||||
| Tabela PMC |  Código correspondente à tabela de Preço Máximo Consumidor para Medicamentos (PMC). | |||||
| Tipo de Operação de Venda | Inserir o código referente ao Tipo de Operação do cliente. | |||||
| Isenção da Contribuição Previdenciária de acordo com a Lei 13.606/2018 | Este parâmetro será utilizado na geração do evento R-2050 do REINF. | |||||
| Entidade do Programa de Aquisição de alimentos – PAA | Este parâmetro será utilizado na geração do evento R-2050 do REINF, ou do evento S-1260 do e-Social. | |||||
| Gerar remessa com valores zerados | Permite que nas operações de venda a ordem a nota de remessa seja gerada somente com quantidade, no entanto, com todos os valores zerados.
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| Tab Preço | Permite, em vez de informar o valor do item da nota de remessa no item do pedido de venda, cadastrar os itens do pedido na tabela de preços e vincular essa tabela no cadastro do cliente que enviou o pedido de venda com venda à ordem.
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Atualização Clientes – Pasta Programação Entrega
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