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Gerar nota de troca de mercadoria para o fornecedor
Produto: | 1302 - Devolução Fornecedor |
Passo a passo: | O processo de troca de mercadoria para o fornecedor, é realizado na |
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rotina 1302 - Devolução Fornecedor, |
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aba Dev. Nota Entrada ou pela |
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aba Dev. Avulsa , sem a necessidade de que ele esteja vinculado à uma nota de entrada. Por se tratar de um processo de troca, na |
...
aba Financeiro |
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a Forma de Pagamento |
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deverá ser 2-Verbas com a forma de pagamento da verba |
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em Mercadoria.
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