Histórico da Página

Índice

01.

...

VISIÓN GENERAL

Procedimento Procedimiento para cálculo da de la base dupla de ICMS-ST recolhida pagada por diferencial de alíquotaalícuota.

02.

...

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

En el No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e incluaacceda a Entorno/ Registros/ Parámetros e incluya/configure, os parâmetros, conforme especificação a seguir: los parámetros, de acuerdo con la siguiente especificación:

NombreNome

MV_STREDU

Conteúdo

Contenido

<definido

pelo

por el cliente>

Tipo

Lógico

Descrição

Descripción

(Indica

se a redução da

si la reducción de la base de ST

deverá

debe ser

no

en el valor bruto,

ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo.)

es decir, en el valor del ítem, o en el valor neto, al final del cálculo.)

NombreNome

MV_UFBDST

Conteúdo

Contenido

<definido

pelo

por el cliente>

Tipo

Caractere

Carácter

Descrição

Descripción

(Informe

os

los estados

que devem ter

/provincia/región que deben tener base dupla de ST. Válido

apenas quando a venda for

únicamente cuando la venta sea destinada a consumo

e

y entre estados

distintos

/provincias/regiones diferentes.)

NomeNombre

MV_UFBSTGO

Conteúdo

Contenido

<definido

pelo

por el cliente>

Tipo

Caractere

Carácter

Descrição

Descripción

(Informe

os

los estados

que devem ter

/provincia/región que deben tener base dupla de ST.

NomeNombre

MV_UFSTALQ

Conteúdo

Contenido

<definido

pelo

por el cliente>

Tipo

Caractere

Carácter

Descrição

Descripción

Define

se

si el cálculo de ICMS ST

com

con base

dupla será calculado

dupla se calculará entre

diferença

diferencia entre

as Alíquotas

las Alícuotas ST e ICMS

interestaduais

interestatales.

NomeNombre

MV_STREDU

Conteúdo

Contenido

<definido

pelo

por el cliente>

Tipo

Lógico

Descrição

Descripción

Indica

se a reducao da

si la reducción de la base de ST

devera ser no

debe ser en el valor bruto,

ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo.

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Dicionário/ Base de Dados e inclua/configure, os campos, conforme especificação a seguir:

es decir, en el valor del ítem, o en el valor neto, al final del cálculo.

En la Configuración (SIGACFG) acceda al Entorno/ Diccionario/ Base de Dados e incluya/configure, los campos, según la siguiente especificación:

Tabla SF4 – Tipos de Entrada y Salida Tabela SF4 – Tipos de Entrada e Saida

Campo	F4_ICM
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	!
Título	Calcula ICMS
Descrição Descripción	Calcula ¿Calcula ICMS (SN)?
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	F4_LFICM
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	!
Título	L.Fisc. ICMS
Descrição Descripción	T/I/O/ Nao No/ Zerado En cero/Observ
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	F4_CONSUMO
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	!
Título	Mat.Consumo
Descrição Descripción	Material ¿Material de Consumo consumo?
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	F4_BASEICM
Tipo	Numérico
Tamanho Tamaño	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	%Red.do ICMS
Descrição Descripción	% Reducao da Base Reducción de la base de ICMS
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	F4_BSICMST
Tipo	Numérico
Tamanho Tamaño	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	%Red.ICMS ST
Descrição Descripción	% Reducao Reducción de ICMS ST
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	F4_AGREG
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Agrega Valor valor
Descrição Descripción	Agrega Valor valor a Mercadoria la mercadería
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	F4_INCSOL
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Agrega Solid
Descrição Descripción	Agrega ICMS retido na NF retenido en la factura.
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	F4_MKPSOL
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Marg.Solid.
Descrição Descripción	Modo de aplicacao margem aplicación margen
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	F4_MKPCMP
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mkp ICM.Comp
Descrição Descripción	Markup ICMS complementar complementario
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Tabla SB1 – Descripción genérica del producto Tabela SB1 – Descrição Genérica do Produto

Campo	B1_PICMRET
Tipo	Numérico
Tamanho Tamaño	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Solid. Saida Salida
Descrição Descripción	% Lucro Ganancia Calc. Solid. Saida Salida
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	B1_PICMENT
Tipo	Numérico
Tamanho Tamaño	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Solid. Entr.
Descrição Descripción	% Lucro Ganancia Calc. Solid.Entr.
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	B1_GRTRIB
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Grupo Trib.
Descrição Descripción	Grupo de Tributacao tributación
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Tabla SA1 – Clientes Tabela SA1 – Clientes

Campo	A1_TIPO
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição Descripción	Tipo do Cliente de cliente
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

Campo	A1_EST
Tipo	Caractere Carácter
Tamanho Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição Descripción	Tipo do Cliente de cliente
Sugestão Sugerencia para o conteúdo el contenido

03.

...

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

Después de un estudio, identificamos dos formas para realizar el cálculo, en los siguientes ejemplos se considerará una venta

...

Após estudo identificamos duas formas para efetuar o cálculo, nos exemplos a seguir será considerada uma venda de São Paulo para a Bahia.

3.1.

...

Composición del valor de ICMS-ST

...

que se pagará por diferencial de

...

alícuota, considerando

...

reducción en la base de cálculo

...

del ICMS Propio y también en la base de cálculo

...

del ICMS-ST:

DIFAL - Redução Reducción base de cálculo referente ao Convênio al Convenio 52/91 - BA

Foi preciso Fue necesario ajustar o el sistema para utilizar o el campo CFC_MGLQST (Margem Líquida Margen neto ST) do cadastro UFxUF del registro Est/Prov/Reg vs. Est/Prov/Reg (FISA080) para o cálculo da para el cálculo de la base dupla do del ICMS-ST:

1. - ParâmetrosParámetros:

MV_STREDU = .F.

MV_UFBDST = "BA"

2. - Configuração do TES no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro Configuración del TES en el módulo Libros Fiscales en Actualizaciones > Registro > Tipos de Entrada e Saída y Salida (MATA080):

Aba ImpostosSolapa Impuestos:

F4_ICM (Calcula ICMS)= "S - SimSí"

F4_LFICM (L.Fisc. ICMS) = "T - Tributado"/"O - OutrosOtros"/"I-IsentoExento"

F4_CONSUMO (Mat.Consumo) = "S-SimSí" (em en caso de nota fiscal factura de entrada, essa configuração é obrigatóriaesta configuración es obligatoria)

F4_BASEICM (%Red.do ICMS) = 73,43

...

F4_AGREG (Agrega Valor) = "S - SimSí"

F4_INCSOL (Agrega Solid) = "S - SimSí"

F4_MKPSOL (Marg. Solid.) = "2 - ConfiguracaoConfiguración"

F4_MKPCMP (MKP ICM Comp) = "2-NãoNo"

3. - Cadastro de Produtos no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastros > Produtos Registro de productos en el módulo Libros Fiscales en Actualizaciones > Registros > Productos (MATA010).

Aba ImpostosSolapa Impuestos:

B1_PICMRET (Solid. SaidaSalida) = 0,01 (MVA Fictício Ficticio para possibilitar o permitir el cálculo do del ICMS-ST ou o informar o MVA correspondente ao produtoel MVA correspondiente al producto)

B1_PICMENT (Solid. Entr.) = 0,01

O percentual poderá ser informado também via Exceção Fiscal (MATA540) ou UFxUF El porcentaje podrá informarse también por Excepción fiscal (MATA540) o Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg (FISA080).

4. - Cadastro de Clientes no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro Registro de clientes en el módulo Libros Fiscales en Actualizaciones > Registro > Clientes (MATA030).

A1_TIPO (Tipo) = "F - Cons.Final"

A1_EST (Estado) = "BA"

5. - Rotina UFxUF no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Sped > UFxUF Rutina Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg en el módulo Libros Fiscales en Actualizaciones > Sped > Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg (FISA080).

Link caso tenha dúvida para utilizar a rotina UFxUF: Si tiene alguna duda, sigue el enlace para utilizar la rutina Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg: https://tdn.totvs.com/x/uIYtCw

Lembrando que essa configuração deve ser utilizada em operações interestaduais ou seja a UF de origem e destino devem ser diferentes, no nosso Vale recordar que esta configuración debe utilizarse en operaciones interestatales, es decir, el Estado/Provincia/Región de origen y destino deben ser diferentes, en nuestro caso de São Paulo para Bahia Bahia CFC_UFORIG e CFC_UFDEST.

Na aba ICMS preencher a En la solapa ICMS informe la CFC_MGLQST (Mar.LiqNeto.ST)= 8,8

Com essas configurações serão gerados os impostos da seguinte forma na planilha financeira e posteriormente na nota fiscalCon estas configuraciones se generarán los impuestos de la siguiente forma en la planilla financiera y posteriormente en la factura:

Veja abaixo exemplo Vea a continuación un ejemplo de cálculo:

Valor da operaçãode la operación: 1000,00

Redução no ICMS próprio do convênio Reducción en el ICMS propio del convenio 52/91: 5,14% / 7% = 73,42%

Redução no Reducción en el ICMS-ST: 8,8% / 18% = 48,89%

Aviso

title	Carga Líquidaneta

En este punto se cargará la alícuota informada en el

Neste ponto será carregada a alíquota informada no

campo CFC_MGLQST

Alíquota Alícuota aplicada na en la base dupla do del ICMS-ST: (100% - 88,8%) = 91,2/100 = 0,912

ICMS PróprioPropio:

1000 x 73,43% = 734,3 x 7% = 51,40(A)

...

1040,13 x 48,89% = 508,52 x 18% = 91,53 (B) ICMS-ST

Valor Devido adeudado (B)-(A) = 91,53-51,40 = 40,13

3.2.

...

Composición del valor de ICMS-ST

...

que se pagará por diferencial de

...

alícuota, considerando

...

la diferencia entre las alícuotas de ICMS

...

Propio e ICMS-ST:

Convênio Convenio ICMS 52/91 - ICMS-ST - Diferencial de alíquota alícuota - GO

Neste cenário o sistema já atendia, é preciso fazer a seguinte configuraçãoEn este escenario el sistema ya atendía, es necesario hacer la siguiente configuración:

1. - ParâmetrosParámetros:

Aviso

title	MV_UFBSTGO

O parâmetro abaixo pode ser utilizado para o convênio El siguiente parámetro puede utilizarse para el convenio 52/91 tambémtambién.

MV_UFBSTGO= "BA" (Informe

...

los estados

...

/provincias/regiones que deben tener base dupla de ST. Conforme art. 65

...

del RCTE/GO. Para

...

Operaciones destinadas a consumo

...

y entre estados

...

/provincias/regiones diferentes)

MV_UFSTALQ = "BA" (Define

...

si el cálculo de ICMS ST

...

con base dupla

...

se calculará entre

...

diferencia entre

...

las Alícuotas ST e ICMS

...

interestatales)

MV_STREDU = .F. (Indica

...

si la reducción de la base de ST

...

debe ser

...

en el valor bruto,

...

es decir, en el valor del ítem, o en el valor neto, al final del cálculo.)

2. - Configuração da TES no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro Configuración del TES en el módulo Libros Fiscales en Actualizaciones > Registro > Tipos de Entrada e Saída y Salida (MATA080).:

Aba ImpostosSolapa Impuestos:

F4_ICM (Calcula ICMS)= "S - SimSí"

F4_LFICM (L.Fisc. ICMS) = "T - Tributado"/"O - OutrosOtros"/"I-IsentoExento"

F4_CONSUMO (Mat.Consumo) = "S-SimSí" (em en caso de nota fiscal factura de entrada, essa configuração é obrigatóriaesta configuración es obligatoria)

F4_ICMSTMT ICMSTMT (Ded.ICM.ST) = "2 - NãoNo"

F4_AGREG (Agrega Valor) = "S - SimSí"

F4_MKPSOL (Marg. Solid.) = "2 - ConfiguracaoConfiguración"

F4_MKPCMP (MKP ICM Comp) = "2-NãoNo"

3. - Rotina Exceções Fiscais no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastros > Excecoes Fiscais Rutina Excepciones fiscales en el módulo Libros Fiscales en Actualizaciones > Registros > Excepciones fiscales (MATA540).

Link caso tenha dúvida para utilizar a rotina de Exceções FiscaisSi tiene alguna duda, sigue el enlace para utilizar la rutina de Excepciones fiscales: https://tdn.totvs.com/x/t3MPE

Informar o estado da exceção fiscal, no nosso Informe el Estado/Prov/Reg de la excepción fiscal, en nuestro caso Bahia, campo F7_EST (Estado) = BA.

Preencher os campo Informe los campos F7_ALIQEXT (AliqAlíc. Externa) e y F7_ALIQDST (Al.ICMS Dest) com as alíquotas desejadascon las alícuotas deseadas:

4. - Cadastro de Produtos no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastros > Produtos Registro de productos en el módulo Libros Fiscales en Actualizaciones > Registros > Productos (MATA010).

Aba ImpostosSolapa Impuestos:

B1_PICMRET (Solid.

...

Salida) = 0,

...

01 (MVA

...

Ficticio para

...

permitir el cálculo

...

del ICMS-ST

...

o informar

...

el MVA correspondiente al producto)

B1_PICMENT (Solid. Entr.) = 0,01

B1_GRTRIB (Grupo Trib.) = 002O percentual poderá ser informado também via Exceção Fiscal (MATA540) ou UFxUF

El porcentaje también podrá informarse por medio de Excepción fiscal (MATA540) o Est/Prov/Regvs.Est/Prov/Reg (FISA080).

5. - Cadastro de Clientes no módulo Livros Fiscal em Atualizações > Cadastro Registro de clientes en el módulo Libros Fiscales en Actualizaciones > Registro > Clientes (MATA030).

A1_TIPO (Tipo) = "F - Cons.Final"

A1_EST (Estado) = "BA"

Com essas configurações serão gerados os impostos da seguinte forma na planilha financeira e posteriormente na nota fiscalCon estas configuraciones se generarán los impuestos de la siguiente forma en la planilla financiera y posteriormente en la factura:

Veja abaixo exemplo Vea a continuación un ejemplo de cálculo:

Valor da operaçãode la operación: 1000,00Alíquota do

Alícuota del ICMS

...

propio = 5,14%

Alíquota Alícuota aplicada na en la base dupla do del ICMS-ST: (100% - 88,8%) = 91,2/100 = 0 0,912

Diferencial Diferencia de alíquota alícuota para cálculo do del ICMS-ST: 8,8% - 5,14% = 3,66%

ICMS PróprioPropio:

1000 x 5,14% = 51,40(A)

ICMS ST:

...

1096,49 x 3,66% = 508,52 x 3,66% = 40,13 (B) ICMS-ST

Com os dois exemplos chegamos no mesmo resultado com Con los dos ejemplos llegamos al mismo resultado con R$51,40 de ICMS próprio e propio y R$40,13 de ICMS-ST.

04.

...

TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Cadastro Registro de Clientesclientes
SB1 - Cadastro – Registro de Produtosproductos
SF4 - Tipos de Entrada e Saíday Salida

05.

...

INFORMACIONES ADICIONALES

DIFAL - Redução Reducción base de cálculo referente ao Convênio al Convenio 52/91 - BA

Convênio Convenio ICMS 52/91 - ICMS-ST - Diferencial Diferencia de alíquota alícuota - GO

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

01.

VISIÓN GENERAL

02.

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

03.

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

3.1.

Composición del valor de ICMS-ST

que se pagará por diferencial de

alícuota, considerando

reducción en la base de cálculo

del ICMS Propio y también en la base de cálculo

del ICMS-ST:

3.2.

Composición del valor de ICMS-ST

que se pagará por diferencial de

alícuota, considerando

la diferencia entre las alícuotas de ICMS

Propio e ICMS-ST:

04.

TABLAS UTILIZADAS

05.

INFORMACIONES ADICIONALES