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Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado.  As opções disponíveis são:

  • Nota de Crédito;

  • Nota de Débito. 

Tipo desconto


Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. 

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). 

Ponto de Emissão


Selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. 

Nota
titleNota:


O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo. 

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Informações
titleImportante:

  • Para as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;

  • A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;

  • Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Informações
titleImportante:


Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.


Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Ponto de Venda

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Moeda

Inserir o código da moeda utilizada no documento.

Informações
titleInformações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será a moeda 0.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações
titleInformações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Tipo Relação CFDI

Image Added

Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

  • Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
  • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.

Nota
titleNota:
A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

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