OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
Alterado para realizar a leitura das configurações realizadas no OBF12035 - Configurador de Ajustes SPED e a geração dos ajustes de Documento Fiscal ou Apuração no SUP7400 conforme parametrizações. Regras para geração Ajustes de Apuração (E111) no SUP7400. | Campo | Valor |
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| Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP | | Tipo Valor | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035.
Se for 0 , 1 e 5 será gerado como 1 - Débito
Se for 2 e 3 será gerado como 2 - Crédito
Se for 4 será gerado como 3 - Saldo
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo. | | Tipo Apuração | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035: Se for maior ou igual a "5", será gerado como "D" - Exceção
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal. | | Imposto | Será verificado o quarto caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.
Se for 0 e 5 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for 1 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Creditos" (cod_ap_est_cred)
Se for 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for 3 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Estornos de Debitos" (cod_ap_est_deb)
Se for 4 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).
| | Texto | Descrição configurada no OBF12035. | | Data Refer | Data Final do processamento do OBF12030 | | Valor Tributo | Soma total do tributo das Notas Fiscais consideradas conforme configuração no OBF12035. | | Opção Menu |
| | aJuste_apuracao | Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)" | | relaciona_Notas_Fiscais | Se no campo "Detalhe Registro" estiver gravado "E113" será gerado ao relacionamento do Ajuste com as informações das notas fiscais e no SPED Fiscal será gerado o registro E113 para o ajuste. |
Regras para geração Ajustes de Documentos Fiscais (C197). Campo | Valor |
|---|
| Tipo Imposto | Tributo ICMS = 1 - ICMS
Tributo FECOMP = 5 - FCP | | Tipo Valor | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035. Se for 3, 4, 5 e 7 será gerado como 1 - Débito
Se for 0, 1 e 2 será gerado como 2 - Crédito
Se for 6 será gerado como 3 - Saldo
Se for diferente dos acima será gerado como 3 - Saldo. | | Tipo Apuração | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035: Se for maior ou igual a "7", será gerado como "D" - Exceção
Para os demais será gerado como 'S' - Apuração Normal. | | Imposto | Será verificado o terceiro caractere do código de ajuste configurado no OBF12035, conforme a numeração abaixo será gerado com as informações cadastradas no SUP8880.
Se for 3, 4, 5 e 7 - Será gerado com o campo "Codigo Apuração Outros Debitos" (cod_ap_outros_deb)
Se for 0, 1 e 2 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Outros Creditos" (cod_ap_outros_cred)
Se for 6 - Será gerado com o campo "Codigo Apuracao Deducoes" (cod_ap_deducoes)
Se for diferente dos acima gravar "99", pois não será considerado na Apuração ICMS(E110).
| | Texto | Descrição configurada no OBF12035. | | Data Refer | Data Final do processamento do OBF12030 | | Valor Tributo | Valor do tributo da Nota Fiscal consideradas conforme configuração no OBF12035.
Este valor será gerado no campo 07 - VL_ICMS do registro C197. | | Opção Menu |
| | aJuste_apuracao | Será gerado o código de ajuste do OBF12035 para a Legislação "SPED FISCAL (EFD)" | | Relaciona_nota_fiscal | Será gerado relacionamento com a Nota Fiscal, caso no OBF12035 for configurado para gerar item, será gerado nesta opção também. |
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