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Quando a operadora do sistema é uma unimed (parâmetro: MV_PLSUNI = 1), ao gerar o lote de pagamento as guias que tiveram redução de 100% do valor, por conta do contrato pré-estabelecido, não estão ficando com status = 4 - FATURADA(faturada).

03. SOLUÇÃO

Ao gerar o lote de pagamento são verificadas as guias que estão sem saldo e automaticamente são alteradas as fases para 4 (faturada), porem as operadoras unimeds tem um processo especifico de que mesmo com a guia zerada é gerado o lote de pagamento no valor da importação da cobrança (PTU A500), por conta disso quando o parâmetro MV_PLSUNI estava ativo, essa verificação era pulada.

Para corrigir a situação, foi adicionada mais uma verificação, caso seja uma operadora unimed e a guia esteja zerada o sistema verificará se a guia possui contrato pré-estabelecido e se o percentual de redução foi de 100%, caso sim, entrará na função que altera a fase da guia/peg para faturada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplicaPara mais informações acesse o documento de referência da rotina: Lote de Pagamento - PLSA470

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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