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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
- Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
- Por medio de la rutina “TES”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un TES de entrada.
- Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para retención de la ganancia.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el código de retención para ganancias
- Esta tabla debe tener el campo valor de destino con algún código.
- Por medio de la rutina “Tabla de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre una tabla para condición.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de origen, el contenido del campo de valor de destino registrado en la tabla de retención de ganancia.
- Esta tabla debe tener en el campo valor de destino, el campo que se grabará en el archivo TXT del SICORE.
- Por medio de la rutina "Facturaciones" en el módulo SIGAFAT >> Facturacion Facturación (Actualización | Facturacion Facturación | Facturaciones)
- Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de Salida, de acordo con los datos de las configuraciones previas para el cliente registrado.
- La Factura de Salida debe de hacer calculado la percepción del impuesto IVA.
Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM >> Compras (Actualización | Movimientos | Factura de entrada) - Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
- La Facturas de entrada debe haber calculado la percepción del impuesto de IVA e Ganancias.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Confirme la inclusión de las facturas de entrada.
- Por medio de la rutina "Orden de pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Proceso Mod II|Orden de pago Modelo II).
- Seleccione la opción Pago automático.
- Efectúe el registro de los parámetros.
- Seleccione lo título previamente registrados.
- Verifique si se efectuaron las retenciones de Ganancias e IVA.
- Efectúe el registro de los campos obligatorios.
- Seleccione la opción Grabar.
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Totvs custom tabs box items |
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| Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). Complete los parámetros solicitados: - Fecha inicial = (DD/MM/AAA)
- Fecha final = (DD/MM/AAA)
- Resolución normativa = SICORE
- Archivo destino= SICORE
- Directorio = "Directorio:\"
- Seleccione sucursales = No
- Agrupa obligaciones = No
- Confirmar .
- Informar los datos necesarios para el aplicativo.
- Ejemplo:
- Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
- Tabla de código régimen de retención = IVAR
- Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
- Tabla de provincia = SICP
- Tabla código régimen percepción IVA = IVAP
- Tabla código de percepción de Ganancia = GANP
- Seleccione la opción de impresión del informe.
- Retención
- Percepción
- Retención/Percepción
- Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
- Seleccione el archivo generado y ábralo.
- Observe si están presentando todos los registros con las cantidades correspondientes.
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Card documentos |
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Informacao | Para todos los casos, el sistema debe generer ademas generar además del archivo de percepcionPercepción / retencion Retención el archivo de sujeitosClientes y Proveedores. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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