...

Para contabilizar el tributo en el documento fiscal, no es necesario ningún código de registro estándar, se utilizarán los mismos códigos existentes para contabilizar la factura y en este caso, los valores de los tributos estarán disponibles en la tabla F2D (Tributos genéricos calculados), que se vinculan con el documento fiscal por medio de los campos D1_IDTRIB y D2_IDTRIB. En este caso, cabe resaltar que puede haber más de un tributo calculado por ítem del documento fiscal, entonces puede haber más de un movimiento en la tabla F2D para el ítem del documento fiscal(SD1, SD2).

...

Preguntas y respuestas

01 - ¿Cuándo debo utilizar el configurador de tributos?

El configurador de tributos debe ser utilizado en situaciones en la cuales haya necesidad de calcular, pagar o calcular determinado impuesto, por ejemplo, los diversos fondos estatales/prov/reg existentes, ICMS, IPI, ISS, etc. Al configurar un tributo legado, como ICMS, en el configurador y tuviera la configuración de tributo en el TES, el configurador sobrescribirá las configuraciones del legado en el momento del cálculo del impuesto o el registro.

02 - El configurador de tributos no está disponible en el menú, ¿cómo debo proceder?

En este caso, el sistema no atiende el requisito mínimo, que es estar actualizado por lo menos con el release 12.1.23, el sistema debe ser actualizado para tener esta funcionalidad disponible.

03 - Estoy intentando configurar una regla de determinado tributo, pero ninguna de las opciones de configuración me atiende, ¿qué debo hacer?

En este caso, debe abrirse un ticket en el soporte técnico, explicando la necesidad de configuración, con base legal, para que se analice la posibilidad de poner a disposición nuevas opciones de configuración.

04 - Mi tributo no aparece en la lista del cálculo. ¿Qué sucedió?

Para que un tributo se liste en el cálculo, por lo menos una de sus variaciones (regla de cálculo) debe tener una regla de cálculo vinculada.

No hay necesidad de modificar nada en los movimientos. Basta vincular una regla de cálculo en una o más reglas de cálculo y procesar el cálculo nuevamente.

05 - Necesito incluir mil registros en el Perfil tributario de producto, ¿existe alguna forma de ayudar en esta cumplimentación o tendré que hacerlo manualmente?

Sí existe, para esta tarea existen los facilitadores de los perfiles de Participante, Productos, Operaciones y Estado/ProvReg de Origen/Destino.
Los facilitadores ofrecen mecanismos de filtros, para que las inclusiones o borrados se realicen en lote, pues dependiendo de la cantidad de registros sería una tarea inviable de realizarse manualmente. Los facilitadores están disponibles en el propio registro de perfiles.

06 - Necesito generar título financiero para determinado tributo, pero mi TES está con"Genera factura de crédito" = "No". ¿Existe alguna forma de generar el título en este contexto?

Sí existe, para generar el título en este contexto, en el módulo SIGAFAT (Facturación), en la generación del Documento de salida se mostrará la pantalla de parámetros. Ajuste la pregunta: ¿Genera Tít FUNRURAL/Conf Trib? con la opción Sí. De esta manera, los tributos calculados que tuvieran una regla financiera vinculada pueden tener los títulos generados.

07 - ¿Cómo configurar correctamente el Descuento de la Zona Franca de Manaus en el configurador?

Para configurar correctamente el descuento de Zona Franca de Manaus en el configurador debe crearse un TES genérico (Calc. ICMS = No y Calc. IPI = No) y realiza toda la configuración de Base, Alícuota y Regla de cálculo en el configurador. Otra alternativa es utilizar en el perfil base de cálculo del configurador 06 - Base ICMS origem.

08 - ¿Como proceder para operaciones com tributos que tienen en su Base de cálculo descuento de otros tributos?

En una operación donde los tributos se configuran por medio del Configurador de tributos, es crucial considerar que, si alguno de estos tributos incida en la base de cálculo de otro tributo, es indispenssble que todos los tributos involucrados en la operación se calculen exclusivamente vía Configurador de tributos.

Como ejemplo, consideremos el ICMS, PIS y COFINS en una operación donde el valor de ICMS se descuenta de la base de cálculo del PIS y COFINS. Para realizar el descuento de ICMS en las bases de cálculo del PIS y COFINS, es esencial que el ICMS, PIS y COFINS sean adecuadamente parametrizados por el Configurador de tributos. Los tributos PIS y COFINS, sujetos a descuentos en sus bases de cálculo, deben tener incorporados en sus fórmulas el descuento correspondiente al ICMS.

En el escenario exemplificado, la utilización del ICMS parametrizado por el Configurador de tributos en conjunto con el mantenimiento de PIS y COFINS por el sistema legado resultará en un funcionamiento inadecuado y posibles inconsistencias. Auque sea posible configurar solamente parte de los tributos en el documento por medio del Configurador de tributos, los tributos que continuen en el legado, no pueden depender de los tributos calculados por el Configurador de tributos para deducciones o inclusiones, para garantizar una integridad en el proceso de cálculo.

Vea esta documentación:

...

Disponible en el enlace CFGTRIB - Preguntas y respuestas