Campo | Descrição | Conteúdo | Condição |
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1 | Tipo de Registro | 42 |
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2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) |
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3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas |
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4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
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5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas |
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6 | Data de Emissão / Recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada |
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7 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal |
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8 | Série | Série da Nota Fiscal |
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9 | Número | Número da Nota Fiscal |
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10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações |
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11 | Tipo Frete | Por conta do 1 - Remetente ou 2 - Destinatário |
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12 | CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF Transportador |
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13 | UF Transportador | Sigla da Unidade de Federação do Transportador |
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14 | Primeira Placa | Placa do Veículo |
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15 | Segunda Placa | Placa do Veículo, se existir |
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16 | Terceira Placa | Placa do Veículo, se existir |
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17 | Código do Produto | Código do Produto do Informante |
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18 | Quantidade Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) |
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19 | Quantidade GLP (kg) | Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais) | Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
20 | Quantidade GLGNn (kg) | Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais) | Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
21 | Quantidade GLGNi (kg) | Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais) | Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
22 | Valor de Partida (VPart) | Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais) | Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. |
23 | Valor da Operação Própria GLP | Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
24 | Valor do ICMS da OP com GLP | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
25 | Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional) | Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. |
26 | Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. |
27 | Valor da Operação Própria GLGNi (Importado) | Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. |
28 | Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. |
29 | Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF | 0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto |
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30 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP | Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
31 | Valor do ICMS ST referente ao GLP | Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser diferente de "22450". |
32 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. |
33 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número diferente de 3 ou 7. |
34 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. |
35 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais) | Código do Produto deve ser igual a "22450", e CFOP começando com número 3 ou 7. |
36 | UF | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. | Campo obrigatório para CFOP 6667 |