Procedimento para baixa de títulos a pagar de quaisquer naturezas do módulo Financeiro. Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento. 
Exemplo: - Baixar: selecione a opção desejada entre Títulos ou borderôs.
Títulos: Exibe apenas títulos que não estão em borderô Borderôs: Carrega apenas títulos em borderô - Portador: define um intervalo de portadores para que seja realizado o filtro dos títulos que serão baixados.
- Vencimento: define um intervalo de vencimentos dos títulos que serão baixados. Dessa forma, o sistema considera apenas os títulos referentes ao portador informado.
- Borderô: define o intervalo de borderôs a serem considerados no processo. Este campo somente estará habilitado caso a escolha de Baixar seja Borderô.
- Mot. Baixa : define o motivo de baixa a ser aplicado ao processo.
- Banco: define o código do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
- Agência: define o código da agência do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
- Conta: define o código da conta corrente do banco para a geração dos movimentos bancários referentes a baixa. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração do movimento bancário.
- Cheque: define o código do cheque a ser gerado no processo de baixas. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração de cheque e a pergunta Gera cheque Autom. = Sim
- Beneficiário: define o beneficiário do cheque gerado para o processo de baixas.
- Natureza Movto.: define a natureza financeira que irá classificar o movimento bancário. Não afeta de qualquer maneira eventuais retenções de impostos.
- Lote: define o lote que agrupa o processo de baixas. Este campo somente estará habilitado caso se opte pelo movimento totalizador (vide parâmetro MV_BXCNAB) ou ponto de entrada F090NATLOT tenha retorno .T.
- Histórico do Cheque: define o histórico do cheque. Este campo somente estará habilitado caso o Mot. Baixa permita a geração de cheque e a pergunta Gera cheque Autom. = Sim
- Dt Baixa: define a data a ser registrar como data de baixa do processo.
- Rateio Multi Naturezas: define se a baixa replicará o rateio múltiplas naturezas informado na emissão do título. Este campo somente estará habilitado caso o parâmetro MV_MULNATP esteja habilitado.
Clique em OK. Caso a pergunta Seleciona Filiais = Sim, será apresentada tela para a seleção de filiais a serem consideradas para a seleção dos títulos a serem baixados. 
Selecione as filiais desejadas. Caso a pergunta Seleciona Filiais = Não, a filial logada será considerada como única filial para a seleção dos títulos a serem baixados. Em seguida será apresentada a tela da seleção dos títulos a serem baixados no processo. 
Selecione os títulos desejados e clique em Salvar.
O processo será realizado e os títulos baixados de acordo com a parametrização efetuada.
| Nota |
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| Sobre a baixa de títulos do tipo PA - (Pagamento Antecipado).
Quando realizamos uma baixa de um PA que já sofreu movimentação bancária esta baixa é considerada a devolução daquele valor, ou seja, é gerado um movimento bancário a receber. Atualmente a rotina Baixa Automática a Pagar (FINA090) não possui tratamentos para cheques recebidos, No processo padrão é apenas gerado cheques referentes aos pagamentos de títulos que irão gerar movimentos bancários a pagar. |
| Informações |
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| title | Títulos em moeda estrangeira |
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| Baixa de títulos de múltiplas moedas utilizando banco em moeda corrente (01), todos os títulos serão baixados no processo. Para bancos em moeda estrangeira, permite a baixa apenas dos títulos que estão na mesma moeda do banco. |
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