Produto:	Microsiga Protheus®
Módulo:	SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Expandir

title	Operações de Entrada (MATA103)

Image Added

Operações de Saída (MATA410) Saída:

Operações de Entrada

Considerações importantes:

Image Removed

Localização dos campos no cadastro da TES:

F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Para a orientação da correta configuração de TES para poder de terceiros, acesse: FAT0076_Poder de terceiros - Correta configuração do cadastro de TES

ÂncoraRNRFRNRF

Considerações importantes:

Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente OU Fornecedor

Expandir

title	Entidade Cliente ou Fornecedor

Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).

Retorno Simbólico
Consiste

Expandir

title	Entidade Cliente ou Fornecedor

Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

anchor

Expandir

TG

title

TG

Triangulação

/

e Operação Triangular

Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda -

MATA4110

MATA410

Equipe Protheus Faturamento (SIGAFAT):
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)

Equipe Protheus Compras (SIGACOM):
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador

Expandir

title	Relacionamento entre as Notas de Remessa/Devolução e "Tabela PD3" dentro do sistema

O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
D - De Terceiro E - Em Terceiro	Código (sequencial) de identificação dessa operação	Saldo a retornar	R - Remessa D - Devolução	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)	Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)	C - Cliente F - Fornecedor	Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Aviso

title	Observação

O campo B6_IDENT se relaciona com os campos D1_IDENTB6 e C6_IDENTB6, se numa movimentação de poder de terceiros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro - Variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes conforme indicado na documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI

Outra situação que pode ocorrer numa devolução de poder de terceiros é o Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o campo B6_IDENT está divergente do campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Faturamento- HELP NFXIDENTB6

Expandir

title	Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400]

Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400:

FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

Expandir

title	Cliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE)

Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A

Tributação

Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest

;

" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".
- É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do

Danfe).

DANFE, F2_MENNOTA)

Expandir

title	Retorno

Retorno

do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST)

O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle

de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).
ÂncoraPD3 VendaPD3 VendaUtilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda:

do saldo de/em Poder de terceiro).

Expandir

title	Utilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda:

Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.

Expandir

title	Utilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros

Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.

Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e sem gerar bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.

Nos exemplos de operações, Consignação -

situação

Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

Obs. Caso

OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros

Âncora
OE
OE
HELPs

O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).

Obs. Para tratar o Help A100VALOR, acesse a documentação: Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR

O help A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA.

Obs. Para tratar o Help A410PODER3, acesse a documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3

Âncora
OE
OE
Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	PD3
effectType	fade

Card

default	true
id	PD3
label	CONSIGNAÇÃO

Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao parceiro		Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário		Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.
			Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).		Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento.
Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.		Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação.	Saída 1: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).		Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota c5_mennota.
Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro.			Saída 2: Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).		Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial.
Saída 2: Faturamento (Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Entrada 2: Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	CONSERTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor			Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário
			Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)		Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
			Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)		Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
			Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor		Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.	Saída 2: Retorno do material ao proprietário
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	BENEFICIAMENTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento.

CENÁRIO 1) Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.

Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento			Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador		No momento da geração do pedido tipo B, o campo c6_identb6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo c9_identb6 e esse por sua vez preenche o campo d2_identb6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.	Entrada 1: Recebimento do material do proprietário
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador			Saída 1: Retorno do material ao proprietário
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Obs: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe.	Saída 2: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") .

CENÁRIO 2.A) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

E não utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção (Caso utilize, veja abaixo, cenário 2.B).

Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento			Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador			Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador		Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.	Saída 1: Retorno do material ao proprietário		Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.
Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)		Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada			Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

CENÁRIO 2.B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

E utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja acima, cenário 2.A).

Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento			Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.			Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador		Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário
			Após o recebimento do material: Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação. Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador		Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. Obs: Este retorno não gera saldo disponível na SB2.	Saída 1: Retorno do material ao proprietário		Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).
Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido		No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final	Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.		O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Material Complementar:
Processo com PCP e Ordem de Produção
Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

Card

default	true
id	PD3
label	EMPRÉSTIMO / LOCAÇÃO

Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro			Entrada 1: Recebimento do material do proprietário
			Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.		Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda)
Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro		Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE=Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.	Saída 2: Retorno do material ao proprietário		Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto.	Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	ARMAZENAMENTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material pelo proprietário			Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)		Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.	Saída 1: Retorno do material ao proprietário
Entrada 2: Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	VENDA DE ARMAZEM GERAL

Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda
Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao Armazém		Nesta primeira etapa, é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral.
Saída 2: Faturamento do item em armazenamento do Armazém Geral		Nesta etapa é efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro. No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque. Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior.
Entrada 1: Retorno simbólico do material vendido para ajuste de saldo.		Nesta situação, é efetuado a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorra.
Entrada 2: Retorno do material que me pertence do Armazém Geral não vendido a clientes.		Esta etapa é opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendas.