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01. VISÃO GERAL

No menu da apuração da EFD Contribuições (FISA001) existe a opção "Deduções Diversas Pis/Cofins", que tem objetivo de controlar os valores de Deduções Diversas de PIS e COFINS, para que sejam considerados para a geração do registro F700 do EFD Contribuições. Os valores de deduções deverão ser informados (se houver) pelo usuário nesta rotina.

02. PROCEDIMENTO DE  UTILIZAÇÃO

No módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Apurações/Apuração EFD Contribuições:

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Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento.

• Per (MM/AAAA): Informar neste campo, o período de processamento onde serão considerados os valores de dedução para o SPED PIS COFINS, digitar no formato Mês e Ano.
• Orig. Dedução: Indicar neste campo qual a origem da dedução, conforme os seguintes códigos:

01=Cred.Presu.Medicamentos – Crédito Presumido Medicamentos

02=Cred.Admit.Beb.Fria Créditos Admitidos no Regime Cumulativo – Bebidas Frias

03=Contrib.ST.ZFM. - Contribuição Paga pelo Substituto Tributário - ZFM

04=ST.Não Ocor.Fato Gerador - Substituição Tributária – Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido

99=Outras Deduções – Outras Deduções.

• Ind.Natureza: Indicador da Natureza da Dedução:

0=Dedução de Natureza Não Cumulativa

1=Dedução de Natureza Cumulativa

• Dedução PIS: Informar neste campo o valor da parcela de dedução referente à PIS.
• Dedução Cof: Informar neste campo o valor da parcela de dedução referente à COFINS.
• Base Cálculo: Informar neste campo a base de cálculo da operação.
• CNPJ da PJ: Informar o CNPJ da Pessoa Jurídica relacionada à operação de Dedução.
• Inf. Compl.: Informação complementar da operação.

03. DICIONÁRIO DE DADOS

Tabelas

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