Histórico da Página

01. Regra

• Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de saída que possuem pelo menos um item com o Tributo INSS informado para retenção pelo contratante.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Reinf>
  <evtServPrest id="???000000000000000000000000000000000">
    <ideEvento>{...}</ideEvento>
    <ideContri>{...}</ideContri>
    <infoServPrest>
      <ideEstabPrest>{...}</ideEstabPrest>
    </infoServPrest>
  </evtServPrest>
</Reinf>

Regra

• O Evento deve agrupar todos os lançamentos do período por cliente fornecedor.
• Caso na Tag vlrRetencao ocorrer diferença de até R$0,05 quando comparado com a Base * alíquota o sistema irá assumir o valor da Base * alíquota, a fim de evitar rejeições indevidas ao consultar o evento. Este ajuste não acontecerá para valores menores que R$0,01 (Ex: R$0,0063)

• O processo irá agrupar os Eventos por CNO para todos os lançamentos que tem CNO preenchido e iremos agrupar por cliente fornecedor os casos em que o CNO não foi preenchido.

  Exemplo:

  Lan 1:
  Cliente C0001
  CNO 123

  Lan 2:
  Cliente C0002
  CNO 123 

  Lan 3:
  Cliente C0004
  CNO em branco

  Lan 4:
  Cliente C0005
  CNO em branco

  Lan 5:
  Cliente C0004
  CNO em branco

  Lan 6:
  Cliente C0005
  CNO 123

  Como resultado:

  Evento 1 Agrupado pelo CNO 123 (Lan1, Lan2, Lan6)
  Evento 2 Agrupado pelo Cliente C0004 (Lan3, Lan5)
  Evento 3 Agrupado pelo Cliente C0005 (Lan4)

02. Exemplo

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Reinf>
  <evtServPrest id="???000000000000000000000000000000000">
    <ideEvento>{...}</ideEvento>
    <ideContri>{...}</ideContri>
    <infoServPrest>
      <ideEstabPrest>{...}</ideEstabPrest>
    </infoServPrest>
  </evtServPrest>
</Reinf>

03. Origem dos Dados

<ideEstabPrest>
  <tpInscEstabPrest>123</tpInscEstabPrest>
  <nrInscEstabPrest>str1234</nrInscEstabPrest>
  <ideTomador>{...}</ideTomador>
</ideEstabPrest>