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  • Alíquota PIS: Indicar para qual alíquota de PIS será considerado as exclusões.
  • Alíquota COF: Indicar para qual alíquota de COFINS será considerado as exclusões.
  • Exc. Ger. PIS.: Informar o valor de exclusão de PIS Específico das Cooperativas em Geral (se houver). Este valor será gerado no campo 04 - VL_EXC_COOP_GER do registro M211.
  • Exc. Ger. COF.: Informar o valor de exclusão de COFINS Específico das Cooperativas em Geral (se houver). Este valor será gerado no campo 04 - VL_EXC_COOP_GER do registro M611.
  • Exc. Esp. PIS.: Informar o valor de exclusão de base de cálculo de PIS específico do tipo da Sociedade Cooperativa (se houver). Este valor será gerado no campo 05 - VL_EXC_ESP_COOP do registro M211.
  • Exc. Esp. COF.: Informar o valor de exclusão de base de cálculo de COFINS específico do tipo da Sociedade Cooperativa (se houver). Este valor será gerado no campo 05 - VL_EXC_ESP_COOP do registro M611.


Informaçõeswarning
titleImportante

Estas informações serão gravadas na tabela CE9 (Exclusões PIS\COF Socie. Coope.), para a rotina do SPED PIS COFINS buscar estas informações na geração dos registros M211 e M611.

Não podem existir no mesmo período, a combinação de Cod Cont, alíquota de PIS e alíquota de COFINS.

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