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Antes de faturar uma Nota Fiscal, é de suma importância que a etapa DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda  já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível faturar uma Nota Fiscal utilizando a cobrança destinada ao Mais Negócios..

Após a verificação descrita acima,, deverá acessar a rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido e pesquisar o pedido de venda filtrando por alguns dos filtros por exemplo o numero do pedido e Período de venda entre outros. 

Ao clicar na opção Pesquisar, a tela irá para a aba Resultados da Pesquisa e irá trazer os dados na grid abaixo de acordo com os filtros selecionados no passo anterior. 


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Após Faturar a Nota Fiscal na rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido irá abrir a rotina 1452 - Emitir documento Fiscal eletrônico Pedido de Venda.

OBS: Nesta rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido poderá ser verificado em outras abas, caso a Nota fiscal não apareça nesta aba de Notas aprovadas.

Ao final do processo de integração de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. 

Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações, para analisar o histórico. Assim que fatura a Nota Fiscal rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração.

Após o faturamento da Nota Fiscal pela rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela:

• PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido ou NF. Também será gravado se o pedido/NF foi liberado ou não na Supplier. Também será gravado os dados de suma importância para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja ela de pedido ou nota fiscal. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.