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  • SPED Fiscal - Bloco D 

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changes.mady.by.user Daniel Fernandes Da Silva

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Deck of Cards
idBLOCOD
tabLocationleft
Card
idD100
labelD100
Informações
iconfalse
titleTipo de Documento

Código 07 - Aquisição de Serviço de Transporte – Nota Fiscal de Transporte;

Código 08 - Conhecimentos de Transporte Rodoviário de carga;

Código 88 - Conhecimento de Transporte de Cagas Avulso;

Código 10 - Aquaviário de cargas (código 09), Aéreo;

Código 26 - Ferroviário de cargas (Código 11), Multimodal de cargas;

Código 27 - Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de carga;

Código 57 - Nota Fiscal de Transporte Eletrônico – CT-e;

Código 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS;

Código 63 - Bilhetes de Passagem Eletrônico – BP-e;

Deck of Cards
idCampos
tabLocationleft
Card
labelCampo 13

Para a geração deste registro serão selecionados os lançamentos de Entrada/Saída que estejam associados a CFOP do tipo fiscal e aos CODMODDOC 07, 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 e 67 e 63.

O campo 13 do Registro D100 será gerado com a informação do campo "Tipo CT-e / BP-e / CT-e OS" para os códigos modelo documento 57, 63 e 67.

O campo fica localizado na Pasta Transporte > Remetente/Destinatário:

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titleImagem

O campo é gerado com as seguintes opções:

  • "0" - Normal;
  • "1" - Complemento Valores;
  • "2"-  Anulação Valores;
  • "3" - Substituto

Exemplo Campo 13 gerado:


  • Campo SER:

O campo série será completado com zeros a esquerda quando necessário.

Exemplo:

Série: 3

Arquivo Gerado: SER → 003

Informações
titleMaiores Informações

Documentação Técnica.

Card
labelCampo 14

Conforme manual da rotina (página 168 http://sped.rfb.gov.br/estatico/30/5EC21565F41BC9D392045D71E5706429186705/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.6.pdf)


Campo 14 (CHV_CTE_REF) - Preenchimento:

Quando o campo TP_CT-e ou BP-e se referir a “BP-e Substituição”, informar a chave do BP-e substituído. Nas demais situações o Campo não deve ser preenchido.


Para que seja gerado a chave de acesso do lançamento  de origem é necessário preencher o motivo de referência nos parâmetros do tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2 que irá substituir.

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titleImagem

image2021-5-21_8-0-36.png


É necessário marcar na CFOP do movimento de substituição na etapa Outros Dados "Possui Documentos Relacionados":

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titleImagem

image2021-5-21_8-2-21.png


É necessário também selecionar o tipo BP-e "BP-e Substituição"

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titleImagem

image2021-5-25_7-45-57.png

Informações
titleMaiores Informações

Documentação Técnica

Card
labelCampo 17


Campo 17 (IND_FRT) - Indicador do Tipo Frete:

0 - Por conta do emitente;
1 - Por conta do destinatário/remetente;
2 - Por conta de terceiros;
9 - Sem cobrança de frete.


Gerado conforme o preenchimento do Tipo frete, no Lançamento fiscal - Transporte | Identificação 

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titleImagem

Card
idD695
labelD695
Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
titleCadastro

Cadastro para o usuário incluir as informações de forma manual conforme o Registro Tipo C do Convênio 115/03.

Registro D695 Sped Fiscal – com os seguintes campos:

  • Código do modelo do documento fiscal;
  • Série do documento fiscal;
  • Número de ordem inicial;
  • Número de ordem final;
  • Data de emissão inicial dos documentos;
  • Data de emissão final dos documentos;
  • Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal;
  • Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal;


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titleRegistro D695 - SPED Fiscal

Image Added

Image Added

Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
titleSPED Fiscal


REGISTRO D695: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) (EMPRESAS OBRIGADAS À ENTREGA DOS ARQUIVOS PREVISTOS NO CONVÊNIO ICMS 115/03).


NºCAMPODESCRIÇÃOORIGEM DA INFORMAÇÃO
01REGTexto fixo contendo "D695”

Fixo D695

02COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1.-
03SER

Série do documento fiscal

-
04NRO_ORD_INI

Número de ordem inicial

-
05NRO_ORD_FIN

Número de ordem final

-
06DT_DOC_INI

Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura

-
07DT_DOC_FIN

Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura

-
08NOM_MEST

Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal

-
09CHV_COD_DIG

Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal

-
Card
idD696
labelD696
Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
titleSPED Fiscal

REGISTRO D696: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22). Neste Registro deve ser considerado somente Lançamentos de Saída, com CFOP iniciados em 5 e 6, e que o campo Código de Autenticação Digital documento fiscal esteja preenchido. Totalizado por CST, CFOP, ALÍQUOTA.

Informações
titleObservar a Regra para gerar os campos:  

a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero);

b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); 

c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero).

NºCAMPODESCRIÇÃOORIGEM DA INFORMAÇÃO
01REG

Texto fixo contendo "D696”

Fixo D696

02CST_ICMS

Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1

CST associado ao Item do Lançamento Fiscal. DITEM.CST

03CFOP

Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2

CFOP associado ao Lançamento Fiscal Subpasta Situação Tributária – Características

DNATUREZA.CFOP

04ALIQ_ICMS

Alíquota do ICMS

Alíquota do ICMS informado no Lançamento Fiscal – Subpasta Situação Tributária – ICMS e IPI

DLAF.ALIQICMS

05VL_OPR

Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos

(VALORMERC) -

DITEM.DESCONTOITEM + 

DITEM.VALORDESPESA

06VL_BC_ICMS

Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.BASEICMSPRD
07VL_ICMS

Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.VLRICMSPRD
08VL_BC_ICMS_

Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS 

È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

DITEM.BASEICMSPRD

DLAF.CODETD

Campo Gerado sob Demanda

09VL_ICMS_UF

Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

DITEM.VLRICMSPRD

DLAF.CODETD

Campo Gerado sob Demanda

10VL_RED_BC

Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS

È a soma dos campos Outro, ou Isento quando a Base de cálculo for Reduzida informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores Isento ou Outros agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

DITEM.ISENTOICMS

DITEM.OUTROSICMS

11COD_OBS

Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) 

Código gerado no Registro 0460

Obs:Verificar a geração do Registro 0460 e incluir o Registro D696.