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        É possível apurar o valor de cada família pela quantidade de membros que cada uma delas possui. No cadastro Família/Usuário (PlSA174) na opção Valor de Cobrança, são apresentadas as informações referentes à cobrança patronal e informações que compõem o valor de crédito e débito da parcela patrocinada.

            Consulta de Valor de Cobrança
      1.    No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Contrato Família / Família/Usuário (PLSA174).
      2.     Selecione Por Pessoa Jurídica.
      3.     Selecione um subcontrato, que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal, e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
      4.     Posicione sobre uma família, clique em Ações Relacionadas e, em seguida, em Valor Cobrança.
      5.     Preencha o Ano e o Mês da consulta e clique em OK.
      6.     A opção Valor de Cobrança apresenta novos quadros na tela com os valores de débito/crédito referentes à parcela patronal.
 
            Geração do Faturamento da Cobrança Compartilhada
      1.     No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento / Lotes de Cobrança (PLSA627).
      2.     Preencha os campos necessários para a geração da cobrança.
      3.     Para que o sistema gere títulos para a empresa (parcela patronal) e família (mensalidade), separadamente, o campo Aglut. Lanc. (BDC_AGLUTI) deve ser preenchido com a opção Não.
      4.     Na área inferior da tela, selecione a empresa, o contrato e o subcontrato que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
      5.     Confirme a geração do lote de cobrança.
      6.     Confira o resultado do lote de cobrança.
   

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       Será necessário cadastrar um Tipo de Lançamento de Crédito conforme abaixo:

No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred.  Clique em Incluir.

1. Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
2. No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
3. Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato

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1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B). 
2. Clique na opção Incluir.
3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
5. Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
6. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
7. Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.

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