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Totvs custom tabs box
tabsImportação do Layout,OF0170, Novos Registros e Campos, Passo 04
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Programa LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal

  • Para utilização do novo layout válido a partir de 2022, é necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp);
  • Para utilização do layout referente a 2021, é necessário importar o layout "132" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp).

Programa LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal

  • Após importação dos layouts "12" e "132", serão demonstradas as opções SPED Fiscal V.016 e SPED Fiscal V.015 (novo posicionamento e descrição alterada).

Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)

  • Na geração do arquivo para o layout de 2022, informar a versão do arquivo "016".


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defaultno
referenciapasso2

O registro C176 – Ressarcimento de ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em operações com substituição tributária, sofreu alteração no campo 18 (COD_RESP_RET) na sua descrição incluindo o indicador do responsável 4 – Remetente Direto Simples Nacional. 

O campo 18, código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, é alimentado através do programa de Cadastro Regras Fiscais – Ressarcimento ICMS ST (OF0170) no botão Info Compl.

O programa de Cadastro Regras Fiscais foi alterado para incluir essa nova opção. 


Relembrando: 

O Registro C176 pode ser criado forma automática na geração dos ressarcimentos de ICMS ST, através do programa de Relacionamento NF Saída X NF Entrada - OF0172, ou digitada diretamente no LF0203 na tabela Documento Item – Ressarcimento ICMS.


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defaultno
referenciapasso3

Para atender os novos registros e campos definidos na versão 3.0.7, foram realizadas as seguintes alterações no dicionário de dados:


Registro 0220 - Novo campo nas tabelas DWF Digita 0220 Fator Conv Uni (dwf-digita-fator-conv-unid) e Fator Conversão (dwf-fator-conver)

RegistroCampoNome TabelaNome CampoLabelTipoFormato
022004 COD_BARRAdwf-fator-convercod-eanEANcharacterX(16)
022004 COD_BARRAdwf-digita-fator-conv-unidcod-eanEANcharacterX(16)


Registro C500 - Novos Campos nas tabelas Documento Fiscal Referenciado (dwf-docto-fisc-refer) e Documento Energia Elétrica (dwf-docto-energ-eletr)

RegistroCampoNome TabelaNome CampoLabelTipoFormato
C50035 HASH_DOC_REFdwf-docto-fisc-refercod-hash-doc-referCod Hash Docto ReferenciadocharacterX(32)
C50039 ENER_INJETdwf-docto-energ-eletrval-energ-eletrValor Energia Elétrica Injetadadecimal->>>,>>>,>>>,>>9.99
C50040 OUTRAS_DEDdwf-docto-energ-eletrval-outras-deducValor Outras Deduçõesdecimal->>,>>>,>>>,>>9.99


Registro 1601 - Nova tabela 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr)

RegistroCampoNome CampoLabelTipoFormato
--
cod-estabCód EstabelecimentocharacterX(5)
--
dat-movtoMovimentodate99/99/9999
160102 COD_PART_IPcod-emit-institCód Emitente InstituiçãocharacterX(12)
160103 COD_PART_ITcod-emit-transCód Emitente TransaçãocharacterX(12)
--
num-seqNr Sequênciainteger>>>>9
160104 TOT_VSval-tot-vdaTotal Vendadecimal->>,>>>,>>>,>>9.99
160105 TOT_ISSval-tot-issValor Total ISSdecimal->>,>>>,>>>,>>9.99
160106 TOT_OUTROSval-tot-outrosValor Total Outrosdecimal->>,>>>,>>>,>>9.99

O índice único da tabela compreende os campos cod-estab, dat-movto, cod-emit-instit, cod-emit-trans e num-seq. Os campos dat-movto e num-seq são necessários para diferenciar as operações entre os mesmos participantes no mesmo período.

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