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01. DADOS GERAIS
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Módulo: | Livros Fiscais | |||||||||||||
Função: | FISA300E.PRW / SPEDFISCAL.PRW | |||||||||||||
País: | Brasil | |||||||||||||
Ticket: | 11626921 | |||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-26748 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Cliente realiza inclusão de documento de entrada de aquisição de serviço com pagamento em duas parcelas, porém a retenção do ISS é configurada para que seja realizada somente na primeira parcela (MV_RATISS=.F.). Se utilizada essa configuração ao gerar a apuração de ISS (FISA300) o valor da base de cálculo do ISS é apresentado de forma incorreta considerando como base, somente o valor da primeira parcela e não o valor total do documento.
Exemplificando:
Valor do serviço: R$11.000,00
Alíquota de 2% ISS: R$ 220,00
Parcelado em 2 vezes, com retenção na primeira parcela MV_RATISS=.F.
Após baixar os títulos e realizar a apuração de ISS (FISA300) o valor apurado é R$ 110,00
O arquivo gerado considera a base de R$ 5.500,00 e valor de R$ 110,00
03. SOLUÇÃO
Foi implementada a correção no calculo da apuração e registros do bloco B, para considerar o valor correto.
Nova fórmula implementada para calcular o percentual de baixa a ser considerada para a Base e valor do ISS:
Base do ISS(Financeiro) * Alíquota ISS (Financeiro) / Valor ISS (Nota Fiscal)
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Bloco B - Registro B440: Totalização dos Valores Retidos - DF
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
ISS - DF - Retenção de ISS - Construção Civil
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