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Documento de referência dos Dados Fiscais da Filial: https://tdn.totvs.com/x/PYkvGQ

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Informações
iconfalse
titleFator de geração dos Eventos Periódicos:
Deck of Cards
id1
Card
labelR-2010

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de entrada que possuem retenção do INSS e que o Cliente/Fornecedor seja Pessoa Jurídica (CNPJ).

Card
labelR-2020

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de saída que possuem o Tributo INSS informado para retenção pelo contratante.

Card
labelR-2030/R-2040

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva (Movimento de Entrada)

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva (Movimento de Saída)

A origem dessas informações será do Módulo de Materiais uma vez que não há documento fiscal envolvido, sendo que o evento R-2030 é gerado a partir das Entradas e o R-2040 é gerado a partir das Saídas, os movimentos são agrupados pelo CNPJ da Associação Desportiva + Tipo de Repasse no XML gerado. Segue abaixo parametrização necessária para geração dos eventos:

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titlePassos para geração dos eventos R-2030\R-2040:
Card
labelPassos
effectTypeslide

1 - Nos parâmetros do movimento acesse a etapa Fis-Dados e coloque o parâmetro Movimento de Repasse EDF Reinf como Edita. 

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2 - Na etapa Item - Campos Livres 1/2 habilite a opção Editar Campo Livre

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3 - Na etapa Fis - Tributação Item informe o tributo INSS com Tributo Base INSS e Tipo de Recolhimento INSS

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4 - No item do Movimento, acesse Integrações|Fiscal preencha o campo Tipo Repasse EDF Reinf com a opção desejada.
Obs: campo na base de dados TITMMOVFISCAL.TIPOREPASSEREINF.

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5 - No item do Movimento, acesse Informações Adicionais|Observações e preencha o Campo livre com a Descrição do Recurso conforme desejado.
Obs: O preenchimento deste campo é obrigatório para transmissão do evento, campo na base de dados TITMMOV.CAMPOLIVRE.

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6 - No item do Movimento, Tributos e Valores > Tributos, o tributo INSS deve ter Base, Alíquota e Valor.
Obs: Campos de valores TITMMOV.VALORBRUTOITEM, TTRBMOV.VALOR AS VALORINSS.

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7 - É necessário encerrar o Período de Apuração do INSS para que o evento seja gerado, no Totvs Gestão Fiscal acesse Obrigações Principais|Período de Apuração.
Selecione o período de apuração de INSS que corresponde ao mesmo período de inclusão do Movimento e faça o Encerramento.

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Card
labelR-2050

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria (Saída)

Para geração desse evento serão  selecionados os lançamentos fiscais de saída que possuam o Tributo FUNRURAL informado.

Card
labelR-2055

R-2055 - Aquisição de Produção Rural (Entrada)

Este evento será gerado a partir da versão 1.5.01 da Reinf, serão selecionados lançamentos fiscais de Entrada que possuam o tributo FUNRURAL informado com valores de Retenção, Gilrat e Senar; também será necessário que o cadastro de Cliente\Fornecedor  esteja devidamente parametrizado, segue abaixo passo a passo para geração do Evento R-2055. 

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titlePassos para geração do evento R-2055

1 - Versão parametrizada ser 1.5.01 ou superior se houver:

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2 - Cliente Fornecedor parametrizado como Produtor Rural, no cadastro do Cliente Fornecedor na pasta Outros acesse Tributos e marque a opção Produtor Rural .

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3 - No item do lançamento de Entrada em Outros Tributos deve ser informado o tributo Funrural:

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4 - A tag <indAquis> será gerada de acordo com o parâmetros Entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA localizado no cadastro do Cliente\Fornecedor pasta Tributos, o código gerado na tag <indAquis> gera de acordo com a marcação ou não desse parâmetro, para verificar as regras de geração o manual pode ser consultado. 

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8 - Caso o Lançamento de Entrada possua tributo discutido informado na Situação Tributária será gerado o grupo <infoProcJud>

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Card
labelR-2060

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

Para geração desse evento deverá ser realizada a apuração da contribuição previdenciária, o evento será gerado com os valores do período de apuração.