Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Apuração IRPJ/CSLL - Lucro Real Anual Estimativa 
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Apuração IRPJ/CSLL - Lucro Real Anual Estimativa 
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Realizar a apuração do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica,  e da CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Nesta documentação será demonstrada Esta atividade visa demonstrar as informações referentes ao ‘Lucro Lucro Real Anual’Anual com apuração por ‘Estimativa’Estimativa.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu Movimentações > Apuração IRPJ/CSLL – ABA_00023.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Realizar a configuração da nas aplicações:

• Forma de Tributação do Lucro.

...

• Lucro Real.

Ter realizado o :

• Cadastro do Plano de Contas.

...

• Cadastro do Plano de Contas Referencial.

Passo a passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida clique em Apuração IRPJ/CSLL.

...

Imagem 1 – Menu

Selecione a empresa Empresa (matriz), ano exercício e o trimestre , período que deseja realizar ou consultar a apuração e o Tipo de Cálculo.

A apuração será dividia por abas, onde cada aba corresponde a um imposto: IRPJ e CSLL.

Image Added

Imagem 2 - Selecionar campos

IRPJ

Parte A

Ajustes para Base de Cálculo 

Nessa aba serão exibidas a apuração da base de cálculo a ser utilizada para calcular o IRPJ e CSLL.

...

Imagem 3 – Apuração IRPJ/CSLL

Apuração

Nesta aba será demonstrado o ‘Imposto Calculado’, as possíveis ‘Deduções’ ( Caso estejam configuradas com vínculos de contas contábeis serão apresentadas automaticamente, ou podem ser lançadas manualmente por meio do botão ‘Adicionar dedução’ ) e o valor do ‘Imposto a pagar’.

...

Imagem 5 – Apuração IRPJ/CSLL

Contabilização

É possível realizar a contabilização manual, adicionando as partidas que serão contabilizadas após a apuração do IRPJ.

A contabilização também poderá ser feita de forma automática, utilizando o recurso ‘Gerar Lançamento de Acordo com a Configuração’. Nesse caso, as partidas devem ser escrituradas na aplicação ‘Lucro Real > Customização’.

03. TELA APURAÇÃO IRPJ/CSLL - LUCRO REAL ANUAL ESTIMATIVA

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA APURAÇÃO IRPJ/CSLL - LUCRO REAL ANUAL ESTIMATIVA

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há 
  
  

  
  

  
  

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...