Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

CampoDescrição
Período

Apresenta as datas em que o calculo identificou necessidade.  No caso período informado para rodar o MRP for semanal, será usando o primeiro dia da semana válido para para definir a data da necessidade. O período quinzenal e mensal segue o mesmo conceito. 

Estoque

Quantidade do saldo inicial de estoque do período.

Entradas

Quantidade referente as entradas de estoque para o período do MRP. As entradas são as ordens de produções firmes ou as solicitações de compra. Obs.: esta informação não é atualizada depois que o MRP gera os documentos. Ou seja, quando a solicitação de compra é gerada, a tela não é atualizada e este campo não irá mostra esta nova SC. 

SaídasApresenta as saídas de estoque na data (período).  As saídas são as demandas cadastradas no PCPA136, podendo ser um pedido de venda, previsão de vendas, entre outros.
Saída Estrut.Quantidade referente as saídas por estrutura do estoque para o período do MRP. As saídas por estruturas são calculadas pelo MRP, tendo como base a quantidade necessária do produto definida na estrutura ou também um empenho criado.
Transf. Entrada

Somatório das transferências de entrada realizadas no período.

Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.

Transf. SaídaTransferências

Somatório das transferências de saída realizadas no período.

Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.

Saldo Final 

Esta quantidade será a necessária para gerar algum documento. O calculo será: Saldo Final = (Estoque + Entradas - Saídas - Saída Estrut.)

Necessidade 

Quantidade referente a necessidade gerada pelo cálculo do MRP para o período. Essa quantidade é calculada da seguinte forma:

a = saldo inicial

b = entradas

c = saídas

d = saídas estrutura

e = transferências

Necessidade = (a+b+e) - (c+d)

...

CampoDescrição
FilialCódigo da filial do documento. Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.
Número

Número do documento gerado pelo cálculo do MRP.  Utilizado apenas para finalidade de cálculo e rastreabilidade entre os documentos.

Necessidade Original

Quantidade da necessidade original deste produto relacionada ao documento Pai.

Estoque

Quantidade do saldo inicial deste produto em estoque, no momento do processamento para este período.

Baixa

Quantidade referente baixa de estoque desta necessidade - consumo estoque inicial deste processamento.

Empenho 

Quantidade empenhada deste produto no documento pai.

Substituição 

Quantidade referente substituição deste produto.

- Negativa: quantidade consumida do produto por substituição para atendimento desta necessidade;

- Positiva: quantidade recebida de outro produto por substituição para atendimento desta necessidade;

Transf. Entrada

Quantidade que foi transferida de outra(s) empresa(s) para atender a necessidade.

Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.

Transf. SaídaQuantidade que foi transferida para outra(s) empresa(s) para atender a necessidade.

Esse campo é exclusivo e somente exibido para o MRP Multi-Empresa.

Quantidade

Quantidade da necessidade do produto neste período de cálculo do MRP. Esta quantidade que indica que será gerada uma ordem de produção ou solicitação de compra.

Armazém

Armazém de consumo deste produto.

Entrega

Data da necessidade do produto.

InícioData de início do produto, considerando o leadtime do mesmo.
Tipo Pai

Tipo do documento Pai. Indica o tipo da demanda (Plano Mestre, Manual, entre outros)  que gerou o registro.

Outros tipos também são informados como: Ordem de produção, Ordem de Produção Já Existente, Consolidado, Estoque de segurança, Ponto de pedido. 

Documento Pai

Número do documento originador da necessidade, documento pai. Pode ser o código da demanda ou o número da ordem de produção.

Produto PaiCódigo do produto pai desse documento. Facilita a identificação da origem da demanda.
TRT

Este campo define a sequência do produto na estrutura.

Revisão

Revisão da Estrutura do Produto.

Roteiro

Roteiro de produção

Operação

Código da operação de produção que o produto será requisitado.

Tp.Doc.ERP

Tipo do documento gerado pelo ERP. Indica se será Ordem de produção ou Solicitação de compra.

Documento ERP

Documento gerado pelo ERP. Número da ordem de produção ou solicitação de compra gerada após a opção Gerar.

Versão da Produção

Código da Versão da Produção

...

Sequência da demanda
CampoDescrição
Filial OrigemFilial de origem da transferência..
Filial DestinoFilial de destino da transferência.Qtd. OPQuantidade da Ordem de Produção.
Qtd. Transf.Quantidade da transferência.
DemandaCódigo da demanda.
Seq. Demanda.
Armazém OrigemArmazém de origem da transferência.
Armazém DestinoArmazém de destino da transferência.
DocumentoDocumento da transferência.
Status

Status do processamento.

"Pendente" - Não gerou as solicitações de transferência, pois os documentos ainda não foram gerados.

"Processado" - Gerou a solicitação de transferência com sucesso. O número identificador da solicitação de transferência ficará armazenado na coluna "Mensagem".

"Erro" - Ocorreu algum erro durante a geração da solicitação de transferência. A mensagem de erro será armazenada na coluna "Mensagem".

MensagemMensagem do processamento. Podendo ser o identificador da solicitação de transferência quando criada com sucesso, ou o erro ocorrido durante a geração da solicitação de transferência em caso de erro.

...