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En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica  Documentos Electrónicos (MATA486).

1. Informar en los parámetros:
   1. ¿Tipo de documento? = Factura
   2. ¿Serie? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
   3. ¿Estatus? = vacío o cero.
   4. ¿Fecha Inicial? / ¿Fecha Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida.
2. Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
   • ¿Serie de Factura? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
   • ¿Factura Inicial? / ¿Factura Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida.
3. Validar que el proceso de transmisión sea exitoso.
4. Validar que se hayan enviado los datos definidos en el Punto de Entrada.

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