Após incluir a nota (SUP3760) e integrar esta nota no contas a pagar (CAP0020) a nota pode ter algumas divergências de compra para aprovar. No sup0890 permite o comprador aprovar suas divergências independente da aprovação técnica. Ao pesquisar a AR ela aparece como não liberada. ![](/download/attachments/552593523/image2020-6-18_9-47-51.png?version=1&modificationDate=1592484471093&api=v2)
Verificando a divergências no botão 'Motiv_bloqueio' há divergências para o comprovador. ![](/download/attachments/552593523/image2020-6-18_9-49-39.png?version=1&modificationDate=1592484579693&api=v2)
Para aprovar clicar na opção 'Liberacao' Após o processamento o programa mostra a mensagem: ![](/download/attachments/552593523/image2020-6-18_9-53-58.png?version=1&modificationDate=1592484853797&api=v2)
E AR fica ficará com o novo status criado na tela de aprovação. Tipo tipo de Liberação fica como : 'Liberação Forçada com pendência de Aprovação Técnica'. Os campos de Liberação do pagamento só serão preenchidos após a aprovação técnica, mas a aprovação do comprador já está liberada. ![](/download/attachments/552593523/image2020-6-18_10-15-32.png?version=1&modificationDate=1592486132763&api=v2)
Ao pesquisar a AD no financeiro ela ainda está bloqueada (FIN30058) ![](/download/attachments/552593523/image2020-6-18_10-17-28.png?version=1&modificationDate=1592486248173&api=v2)
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