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  • DMANENTLGX-6701 DT ICMS Substituto CST 60

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Totvs custom tabs box
tabsEntrada de notas, Faturamento, Devolução
idspasso1,passo2,passo3
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defaultyes
referenciapasso1

Para a entrada de nota com ICMS e Fecomp Substituto CST 60, são necessários os seguintes passos:

1- Parametrizar no SUP0650 - Alíquotas ICMS, para o grupo de despesa do item e estado do fornecedor, o campo tributação deverá ser igual a 60;

Na tela_2, deverá ser marcado o campo "Consistir CST60 com ICMS substituto"

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2- Deverá ser incluído a nota pelo SUP3760 - Entrada de notas e consistido(pelo menu no mesmo programa);

3- Realizar a contagem da nota(que pode ser pelo menu do sup3760, pode ser gerada automaticamente).

     Na contagem é gerado erro de consistência - "CST60, informe valor ICMS/Fecomp Substituto";

4- Somente após a contagem, no SUP3760, menu Q-Imposto, aparecerá o botão H-substituto,

    onde deverá ser informado para cada sequência da nota, qual é o valor do ICMS Substituto e Fecomp Substituto(se existir);

5- Nesse momento já é possível consultar a AR na tela SUP34215 - Consulta do saldo CST 60.

   

Observação: A exclusão da contagem não é permitida enquanto existir cadastro do ICMS Substituto.

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defaultno
referenciapasso2

No faturamento, quando a nota fiscal possui configuração fiscal para o ICMS com o CST(tributação) 60 e incidência 3, será verificado se o item possui o controle de saldo do ICMS Substituto, então será calculado os valores para os itens  e serão atualizados as informações nas tabelas envolvidas, podendo ser consultado o saldo e movimentos no SUP34215.

O valores são gerados no xml da NF-e na tag própria vICMSSubstituto.

O controle também é feito para notas de devolução, cancelamento e transferência.

Mais informações no link:  https://tdn.totvs.com/x/h5AXHw

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defaultno
referenciapasso3

Na devolução do cliente, no SUP3760 - Entrada de nota fiscal, menu v_nf_vendas,

ao relacionar a nota de devolução com a nota de saída , será gerado um movimento de devolução do ICMS Substituto e Fecomp Substituto, conforme a quantidade devolvida. 

 Essa devolução pode ser consultada na tela SUP34215 - Consulta do saldo CST 60.

No segundo quadro irá mostrar os movimentos de saída e de devolução.

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