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CampoLongitudObligatorioLlave únicaDescripciónFormatoObservacionesInformación de Protheus
18SiSiPeriodoNumérico
  1. Obligatorio.
  2. Validar formato AAAAMMDD.
  3. 01 <= MM <= 12
  4. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 12 es igual a "1".
  5. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 12 es diferente a "1".
Se imprime la fecha que fue  Fecha Final indicada en los parámetros en la pregunta 02 "Fecha del informe (MV_PAR02)".
2Hasta 40SiSiCódigo Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario.Texto
  1. Obligatorio.
  2. Si el campo 12 es igual a "1", consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando.
  3. Si el campo 12 es igual a "8", consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación.
    Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código único de la Operación (CUO).
  4. Si el campo 12 es igual a "9" consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica.
Se imprime el valor del campo Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA).
3De 2 hasta 10SiSiNúmero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.Alfanumérico
  1. Obligatorio.
  2. El primer dígito debe ser: "A", "M" o "C".
En base al resultado de las siguientes operaciones:
cCampo3 := Right(AllTrim(CT2_NODIA),9)
cCampo3 := Strtan( PadL(cCampo3,9), Space(1), "0") , se imprime "M" +cCampo3		Se imprime "M" + el campo Número de Línea (CT2_LINHA) de la tabla de asientos contables (CT2).
41SiSiTipo de Documento de Identidad del deudor.Alfanumérico
  1. Obligatorio.
  2. Validar con parámetro tabla 2(*).
Si existe

Se imprime el valor del campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC)

 se imprime éste, en caso de que esté vació y el campo 

 de la tabla de Clientes (SA1).

Si el campo está vacío: Imprime "6" si está definido el RUC 

RUC

(A1_CGC)

 contiene dato, entonces imprime ese dato , en caso contrario imprime

, de lo contrario imprime "0".

5Hasta 15SiSiNúmero de Documento de Identidad del deudor.Alfanumérico
  1. Obligatorio.
  2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)-
En caso de que el campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC)== "6", entonces imprime el valor del campo cRUC campo RUC (A1_GCG), en caso contrario imprime el valor del campo DNI (A1_PFISICA).
6Hasta 100SiNoApellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del deudor.Texto
  1. Obligatorio.
Se imprime el valor del campo de Nombre (A1_NOME).
72SiNoTipo de Comprobante de Pago de la cuenta por cobrar provisionada, en caso de que sea aplicable.Numérico
  1. Obligatorio.
  2. Validar con parámetro tabla 10(*).
  3. En caso de no existir, registrar "00".
Se imprime el valor del campo Tp. Comprob. (F2_TPDOC) , en caso que no exista información se imprime "00".
8Hasta 24SiNoNúmero de serie del comprobante de pago o documento o número de serie de la maquina registradora de la cuenta por cobrar provisionada, en caso sea aplicable.Alfanumérico
  1. Obligatorio.
  2. Positivo, de ser numérico.
  3. Aplica Regla General (tipo y nro. doc.)
Se imprime el valor del campo Serie Docto Serie2 Doc. (F2_SERIESERIE2) tomando en cuenta el primer carácter que debe coincidir con lo indicado en el campo 7, en caso de que no se maneje el campo o esté vacío, se toma el campo Serie Docto (F2_SERIE) y se ajusta para cumplir la Regla General, de 4 caracteres.
9Hasta 20SiNoNúmero de Comprobante de Pago de la cuenta por cobrar provisionada, en caso que sea aplicable.Alfanumérico
  1. Obligatorio.
  2. Aplicar Regla General (por tipo doc.)
Se imprime el valor del campo Num. Doc. (F2_DOC DOC). 
1010SiNoFecha de emisión del Comprobante de Pago o Fecha de inicio de la operación.DD/MM/AAAA
  1. Obligatorio.
  2. Menor o igual al periodo informado.
  3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
Se imprime la fecha del el campo Fch Emisión (E1_EMISSAO) de la tabla Cuentas Cuenta por Cobrar, en caso que se encuentre vacío vacía, imprime el valor de la Fecha Final de los parámetros  del informe (MV_PAR02). 
11Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de milesNoNoMonto de cada provisión del deudor.Numérico
  1. Obligatorio.
  2. Negativo o "0.00".

Se imprime el contenido del campo Valor de los Asientos Contables  (CT2_VALOR) del Asiento Contable.

Realizando sumarización por la Serie (F2_SERIE) y por el Número de Documento (F2_DOC).

121NoNoIndica el estado de la operación.Numérico
  1. Obligatorio.
  2. Registrar "1" cuando la operación corresponde al periodo.
  3. Registrar "8" cuando la operación corresponde al periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
  4. Registrar "9" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. 
Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario.
13 al 24Hasta 200NoNoCampos de libre utilización.Texto
  1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluye ni la información ni los palotes. 

...

  • CT1 - Plan de Cuentas.
  • CT2 - Asientos Contables.

  • CV3 - Rastreo Registro.

  • SA1 - Clientes.
  • SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

  • SE1 - Cuentas por Cobrar.

  • CTO - Monedas Contables.


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