Na aba "Invoices", preencher o primeiro Documento, que deve ser do tipo "FOB", clicar na aba "Itens das Invoices" e depois clicar em "Otras Acciones > P.O." e selecionar a "Purchase Order" gerada anteriormente
Na aba "Invoices", preencher o segundo Documento, que deve ser do tipo "GASTOS", clicar na aba "Itens das Invoices" e preencher com dois ou mais itens, com valores e TES diferentes
Na aba "Invoices", preencher o terceiro Documento, que deve ser do tipo "GASTOS", utilizando "Moeda 2", clicar na aba "Itens das Invoices" e preencher com dois ou mais itens, com valores e TES diferentes
Clicar em "Grabar" para Salvar o "Despacho"
Na tela de "Proceso de Importacion", clicar sobre o "Despacho"gerado, depois clicar em "Otras Acciones > Generar Doc. de Entrada"