01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar um Documento de Entrada do tipo “Gasto” em moeda 2 a partir de um Despacho, o sistema apresenta um Help, informando que existem inconsistências nos valores.

03. SOLUCIÓN

Adicionado uma validação para o país Paraguai, para que a rotina execute a proporcionalização entre os valores Unitários e Totais quando existir casas decimais em algum dos valores. 

• Procedimiento para validar la solución:
• Acessar o Rotina de "Solicitação de Importação" pelo módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones | Solicitacion de Importacion) 

1. Gerar uma Solicitação de Importação, preenchendo o cabeçalho e depois definindo um item, juntamente com o seu valor.

• Acessar o Rotina de "Purchase Order" pelo módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order) 

1. Gerar uma Solicitação de Importação, preenchendo o cabeçalho
2. Ao Preencher o item, clicar em "Otras Acciones > Solicitud", Selecionar a "Solicitação de Importação" gerada no passo anterior
3. Preencher os campos obrigatórios da aba "Transporte"

• Acessar o Rotina de "Despacho" pelo módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones | Despacho) 

1. Gerar um Despacho, preenchendo o cabeçalho
2. Na aba "Invoices", preencher o primeiro Documento, que deve ser do tipo "FOB", clicar na aba "Itens das Invoices" e depois clicar em "Otras Acciones > P.O." e selecionar a "Purchase Order" gerada anteriormente
3. Na aba "Invoices", preencher o segundo Documento, que deve ser do tipo "GASTOS", clicar na aba "Itens das Invoices" e preencher com dois ou mais itens, com valores e TES diferentes
4. Na aba "Invoices", preencher o terceiro Documento, que deve ser do tipo "GASTOS", utilizando "Moeda 2", clicar na aba "Itens das Invoices" e preencher com dois ou mais itens, com valores e TES diferentes
5. Clicar em "Grabar" para Salvar o "Despacho"

• Na tela de "Proceso de Importacion", clicar sobre o "Despacho" gerado, depois clicar em "Otras Acciones > Generar Doc. de Entrada"

1. Gerar primeiro para o tipo "FOB", clicando em "Generar Doc. Entrada FOB" e aguarde o processamento
2. Depois que gerar a "FOB", clique em "Gerar Doc. Entrada Gastos", para gerar os documentos do tipo "Gastos"
3. Durante a execução, aparacerá uma tela com o titulo "A143MTES" informando sobre o rateio que será gerado de acordo com as TES informadas, clique em "OK", e aguarde o processamento

• Acessar o Rotina de "Factura de Entrada" pelo módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), para confirmar a geração correta dos Documentos do tipo "FOB" e "Gastos" 

¡IMPORTANTE!

 No se aplica.

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Cabeçalho da Fatura de Entrada

SD1 - Itens da Fatura de Entrada

DBB - Invoices

DBC - Itens das Invoices