Histórico da Página

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1. Gerar um Despacho, preenchendo o cabeçalho
2. Na aba "Invoices", preencher o primeiro Documento, que deve ser do tipo "FOB", clicar na aba "Itens das Invoices" e depois clicar em "Otras Acciones > P.O." e selecionar a "Purchase Order" gerada anteriormente
3. Na aba "Invoices", preencher o segundo Documento, que deve ser do tipo "GASTOS", clicar na aba "Itens das Invoices" e preencher com dois ou mais itens, com valores e TES diferentes
4. Na aba "Invoices", preencher o terceiro Documento, que deve ser do tipo "GASTOS", utilizando "Moeda 2", clicar na aba "Itens das Invoices" e preencher com dois ou mais itens, com valores e TES diferentes
5. Clicar em "Grabar" para Salvar o "Despacho"

• Na tela de "Proceso de Importacion", clicar sobre o "Despacho" gerado, depois clicar em "Otras Acciones > Generar Doc. de Entrada"

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