Histórico da Página
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| Campo | Descripción |
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| Genera ND/NC por variación cambiaria | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de débito y/o Notas de crédito para los clientes, por causa de variaciones cambiarias, positivas o negativas, generadas en los títulos de moneda extranjera implantados en la sucursal. |
| Registra ND/NC por variación cambiaria | Cuando se marca, indica que la sucursal puede recibir de sus proveedores, Notas de débito y/o Notas de crédito generadas por variaciones cambiarias resultantes de títulos emitidos por los estos, en moneda extranjera. |
| Genera NC por descuentos a clientes | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de crédito por causa de descuentos concedidos a los clientes, en la liquidación de deudas de estos. |
| Genera ND por descuentos a proveedores | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de débito, en el módulo Cuentas por cobrar, por causa de descuentos concedidos por proveedores, en las facturas pagadas por la sucursal. |
| Genera NC por atraso a proveedores | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de crédito, en el módulo Cuentas por cobrar, por causa de Intereses y Multas calculados por atrasos, en los pagos efectuados a proveedores en la sucursal. |
| Emite ND por atraso | Cuando se marca, indica que se emitirán Notas de débito a los clientes, por causa de intereses y multas calculados en la liquidación de títulos de estos, en la sucursal. |
| Genera ND por devolución de cheques de terceros | Cuando se marca, indica que se emitirán Notas de débito a los proveedores, por causa de devoluciones de cheques de terceros, utilizados para el pago de facturas de estos. |
| Tipo Trans Caja | Informar el Tipo de transacción caja utilizado para la generación de las notas de débito creadas para devolución de cheques.
Nota: El Tipo de transacción de caja informado, debe obligatoriamente ser del tipo “Impuesto”. |
| Documento cheque extra cliente | Informar la clase de documento que se utilizará para crear títulos correspondientes a los cheques generados por causa de Cobros extra clientes, efectuadas en la sucursal.
Nota: La clase de documento informada, debe obligatoriamente ser del tipo “Cheque”. |
| Anticipo automático por saldo | Informar los códigos de Clase y Serie, que se utilizarán en la generación de anticipos por causa de pagos a más efectuados por clientes, en la liquidación de títulos de la sucursal. |
| Documento título extra cliente | Informar el Código de cliente y la Clase de documento, que se utilizarán en la creación de recibos por Cobros extra clientes en la sucursal.
Nota: La clase de documento informada, debe obligatoriamente ser del tipo “Anticipo”. |
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| Objetivo de la pantalla: | Permitir definir artículos/incisos de retenciones y percepciones de Impuestos sobre el ingreso bruta. Los códigos informados en esta pantalla, se utilizaran en la emisión de las Declaraciones juradas IIBB, para la provincia de Santa Fé. |
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| Nota | ||
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En la pantalla de vinculación de Regímenes de actividades, se muestran todas las actividades previamente registradas por la rutina Mantenimiento de regímenes de actividad inscrito, que estén marcadas como “Vigente”. |
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