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Produto:

TOTVS Automação Fiscal®

Versões:

12.1.17, 12.1.23, 12.1.25

Ocorrência:

Conforme documentação abaixo, não fica claro para o cliente como deve ser a geração da ECF com SCP, por isso o cliente solicita algo mais detalhado para a geração sem erros.
http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/Complemento+de+Empresa+-+TAFA050+-+TAF+-+P12

Ambiente:

SIGATAF - TAFOBRIG - Central de Obrigações

Passo a passo:

1- Na filial Sócio Ostensivo (SO),  é necessário estar preenchido:

Complemento do Estabelecimento -> Informações do Estabelecimento

DescriçãoCampo
Filial TAFC1E_FILTAF
Cod FILC1E_CODFIL
MatrizC1E_MATRIZ
Nr Insc(Gatilha o CNPJ cadastrado no SIGAMAT)


1.1- Complemento do Estabelecimento -> SCP

Sendo preenchido a Filial SCP com o ID da C1E correspondente;


Importante: Nesse momento a filial SCP no complemento cadastral não deverá estar marcada com Matriz.


DescriçãoCampo
Filial SCPCUW_CODSCP
CNPJ da SCPCUW_CNPJ
Nome da SCPCUW_NOMSCP


1.2- Complemento do Estabelecimento -> Obrigações Fiscais

Na Grid de Obrigações Fiscais, informar:


DescriçãoCampo
Codigo ObrigCZR_CODOBR


Ex: Complemento Cadastral TAFA050 – P/ SO (sócio ostensivo);



Segundo o manual de orientação da ECF, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF,
utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP.

No módulo contábil, logado na filial SO, ao rodar a Wizard -> Central de Escrituração (CTBS001) -> ECF, para gerar a integração com o TAFST1, selecione a filial SO, selecione o tipo de ECF como sócio ostensivo e nesse momento não informe o número da SCP, serão copiados os dados para a TAFST2 e processados os registros no TAF.

Conforme passos 3, 4, 5 e 6 do vídeo abaixo:
ECF0003_Help_wizard_rotina_central_escrituracao_ECF

1.3- No TAF, logado na filial SO, gere o arquivo de ECF em Miscelânea -> Obrigações Fiscais -> Central de Obrigações (TAFOBRIG);



Ao importar no validador, ocorrerá êxito na importação:



Após realizar o procedimento acima, da filial sócio ostensivo.

Logado no TAF -> Complemento cadastral -> habilite a filial SCP como matriz.

2- Na filial SCP (sociedade conta participação), é necessário estar preenchido: 

Complemento do Estabelecimento -> Informações do Estabelecimento


DescriçãoCampo
Filial TAFC1E_FILTAF
Cod FilC1E_CODFIL
MatrizC1E_MATRIZ
Nr Insc(Gatilha o CNPJ cadastrado no SIGAMAT)


2.1- Complemento do Estabelecimento -> Obrigações Fiscais

Na Grid de Obrigações Fiscais, informar:


DescriçãoCampo
Codigo ObrigCZR_CODOBR


Segundo o manual de orientação ECF, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP.

No módulo contábil, logado na filial SCP, ao rodar a Wizard -> Central de escrituração (CTBS001) -> ECF, para gerar a TAFST1, selecione a filial SCP, selecione tipo de ECF como sociedade em conta de participação e nesse momento informe o número da SCP, serão copiados os dados para a TAFST2 e processados os registros no TAF;

Conforme passos 3, 4, 5 e 6 do vídeo abaixo:
ECF0003_Help_wizard_rotina_central_escrituracao_ECF


2.2- No TAF, logado na filial SCP, gere o arquivo de ECF em Miscelânea -> Obrigações Fiscais -> Central de Obrigações (TAFOBRIG);



2.3- Ao importar no validador, ocorrerá êxito na importação:



Importante: Se no registro 0000, na 4° posição utilizar o CNPJ da SCP, na 14° posição o conteúdo 2 e na 15° posição, novamente o CNJ da SCP, o validador irá importar o arquivo, porém com o seguinte erro: "O código da SCP não pode ser igual ao CNPJ da escrituração. O CNPJ da escrituração deve ser o CNPJ do sócio ostensivo. O código da SCP deve ser igual ao CNPJ da SCP..."


Observações:

Help Central Escrituração / sigactb
SCP - Operações com Filiais da Sócia Ostensiva
Complemento Cadastral / sigataf