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Exemplo de Lançamentos escriturados com diferimento total e parcial:

Lançamento Fiscal

Requisitos para que o ICMS com diferimento seja calculado no item do lançamento fiscal

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• Natureza com Operação Interna ou Importação 1.xxx, 5.xxx ou 3.xxx.
• O lançamento fiscal não deve ser de Cupom Fiscal. Para está consistência é verificado o tipo de documento do Lançamento Fiscal, se no cadastro de Tipo de Documento, aba Dados Adicionais o campo  Utiliza Cupom Fiscal está (Desmarcado );
• O campo Operação com Consumidor Final informado na aba Outros do lançamento fiscal deve estar (Desmarcado).

O campo Comportamento o campo Valor ICMS Diferido é exibido da Situação Tributária:

• Exibido somente quando a filial utiliza a rotina estadual Prodepe (Rotina Estadual de Pernambuco).                     

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• Calculado quando o Diferimento é 100%.

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• (Tipo Tributação: Diferido)

• Valor do ICMS Diferido = (Valor do ICMS Outros *  (Alíquota do ICMS da Regra de ICMS  / 100))).

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No Item do Lançamento Fiscal é carregado o percentual de diferimento apenas para calculo o cálculo do valor do ICMS quando é diferimento parcial.

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