Histórico da Página
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 25 de julho de 2019.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.
- Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
- Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Documentação: 4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Não estava permitindo registrar as informações de peso mínimo e peso máximo por EAN do produto
- Solução: Formulário ajustado para permitir a digitação das informações.
- Documentação: 5897610 TMN-559 DT Registro de Peso Mínimo e Máximo
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Sistema não exclui arquivos da DBW.
- Solução: Ajustes para apagar a DBW de acordo com o parametrizado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/3778727+EXPTS-1247+Excluir+arquivos+na+DBW
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Na dobra do pedido faturado na logística, a pendência de compra não está sendo baixada.
- Solução: Ajuste na gravação da quantidade na tabela utilizada para a baixa da pendência de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490325197
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Convocação Ativa não está permitido filtrar por endereço.
- Solução: Inclusão dos campos de endereço no filtro do painel de gerenciamento do convocação ativa.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461614
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Erro ao cancelar a separação dos lotes na convocação ativa.
- Solução: Ajuste na rotina de cancelamento do lote para tratar casos em que ainda não existe lote gravado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461600
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Romaneio de Separação Faltando Dados
- Solução: Correção na quebra de página do relatório de emissão de romaneio para apresentar todos os dados da consulta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461071
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Painel de Controle Logística - Erro ao ordenar filiais.
- Solução: Ajustes na consulta para exibir as filiais corretamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461688
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Legislação exigia que fossem exibidos os valores dos impostos na etiqueta de gôndola
- Solução: Programa alterado para exibir informações de impostos Federal, Estadual e Municipal juntamente com o percentual de cada imposto.
- Documentação: 6262914 TMN-706 Informar impostos na etiqueta de gôndola
- Data da expedição: 29/07/2019
- Ao reemitir a crítica de um pedido de venda atacado, sistema dobrava o valor total do pedido
- Solução: Ao reemitir a crítica de um pedido de venda atacado, sistema não faz mais a gravação nas tabelas da logística, gravando somente na primeira emissão da crítica. Ao reemitir, será gerado somente o relatório da crítica.
- Documentação: 5651755 TMN-716 DT Reemissão da Crítica do Pedido de Venda Atacado Duplicando o Valor do Pedido
- Data da expedição: 29/07/2019
- PC_CRM_SRVCRM (package de integração CRM com o PDV) não retornava mensagem para o PDV na autorização de compras
- Solução: Programa ajustado para alimentar corretamente a variável de retorno neste caso, devolvendo ao PDV a mensagem correta.
- Documentação: TMN-833 PC_CRM_SRVCRM não retorna mensagem para o PDV na autorização de compras
- Data da expedição: 29/07/2019
- A rotina de exportação de cadastro utilizava a tabela de reduções da aba de tributações no painel de controle do PDV
- Solução: Rotina ajustada para usar as reduções cadastradas na tabela fiscal.
- Documentação: 6292813 TMN-809 DT Exportação de Cadastro - Ignorar Tabela 210 de Reduções
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa de manutenção de custódia de cheques estava gravando o CPF de maneira incorreta
- Solução: Programa ajustado para incluir o CPF corretamente.
- Documentação: 6379184 TMN-776 DT Custódia de Cheques Bradesco Com CPF Incorreto
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa de manutenção de cheques estava criando o título no Contas a Receber com data de vencimento igual ao da data de devolução
- Solução: Programa ajustado para passar a data de vencimento do cheque para o título no CR.
- Documentação: 6061126 TMN-810 DT Devolução de cheques cria títulos com data de vencimento incorreta
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa VCLCCLIE estava fechando ao retornar da tela de cadastro de clientes
- Solução: Programa ajustado para fechar somente o programa chamado, deixando o formulário original aberto.
- Documentação: 6266117 TMN-690 DT VCLCCLIE fecha ao retornar da tela de cadastro de clientes
- Data da expedição: 29/07/2019
- Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
- Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
- Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
- Data da expedição: 29/07/2019
- Crítica da quantidade de devolução no faturamento
- Solução: Criada parametrização para criticar a quantidade de devolução maior que a nota referenciada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/ERM6-416+DT+Criticar+Quantidade+Devolucao+Faturamento+Online
- Data da expedição: 29/07/2019
- Cálculo de GARE para transferência entre estados.
- Solução: Calcular Gare na entrada de transferência quando necessário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=502445230
- ata da expedição: 29/07/2019
- Base de cálculo no Frete
- Solução: Correção no processo de gravação das informações por seção.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502828279
- Data da expedição: 29/07/2019
- Filial do usuário na dobra de nota (VGPMAGEO)
- Solução: Para licença Store foi incluída a verificação da filial do usuário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500295127
- Data da expedição: 29/07/2019
- Analise e apuração de ICMS ST internas
- Solução: Incluída a opção de "Listar Observações (S/N)" na geração do Resumo de Entradas e exibir a Razão Social do Fornecedor na coluna de Observações em caso negativo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502450676
- Data da expedição: 29/07/2019
- Atualização de valores no Fluxo de Caixa
- Solução: Correção no processo de ordenação das contas.
- Documentação: 5407243 MTRS-781 DT VASFLUXO não Está Respeitando Ordenação da Chave
- Data da expedição: 29/07/2019
- Diferença de arredondamento na integração do Ativo
- Solução: Alteração do processo de cálculo das parcelas de ICMS para considerar apenas duas casas decimais.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935217+MTRS-817+DT+Arredondamento+do+valor+de+ICMS
- Data da expedição: 29/07/2019
- Razão Social no resumo de saídas
- Solução: Correção no processo para emitir corretamente a Razão Social do cliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502445592
- Data da expedição: 29/07/2019
- Importação do Fiscal Mensal - Campo Inscrição Estadual
- Solução: Correção na Rotina de Importação de Nota Fiscal no Fiscal Mensal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501477788
- Data da expedição: 29/07/2019
- Tratamento do CFO de combustíveis no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o processo de geração do SPED para tratar o CFOP 5656 de combustíveis.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502453870
- Data da expedição: 29/07/2019
- O Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria como “Quebrado”.
- Solução: Ajuste na Validação de Abertura do Movimento do Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria para não alterar o Status do Caixa para Quebrado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502836850
- Data da expedição: 29/07/2019
- Chave de Acesso de Nota Fiscal avulsa serie 890
- Solução: Alterar a crítica no Extra Fornecedor (VGLMMANU) e na importação para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para não criticar o CNPJ no caso de notas de entrada, com série entre "890" e "899" de fornecedor que emite NFA.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6197196+MTRS-1040+DT+Erro+ao+Gravar+Chave+de+Acesso+de+NFA+no+Extra+Fornecedor
- Data da expedição: 29/07/2019
- Exclusão de produto no processo de Ressarcimento de ST.
- Solução: Criação de parâmetro por UF para tratar a exclusão de produto do processo de ressarcimento de ICMS ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
- Data da expedição: 29/07/2019
- Ressarcimento de ICMS ST de RS
- Solução: Alterações no processo de Ressarcimento de ICMS ST de RS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+Rio+Grande+do+Sul
- Data da expedição: 29/07/2019
- Dobra rápida com registro duplicado
- Solução: Alterado o processo de dobra de nota para tratar a existência de registros na tabela AG1FENFI.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6329512+MTRS-1171+DT+Erro+Unique+Constraint+no+Processo+da+Dobra+Nota
- Data da expedição: 29/07/2019
- Consulta de bem por descrição
- Solução: Implementação do botão de help para consulta do bem pela descrição.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502464183
- Data da expedição: 29/07/2019
- Geração do Evento R-1000 do EFD Reinf.
- Solução: Correção na rotina que gera o Evento R-1000.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502449986
- Data da expedição: 29/07/2019
- Apuração de Acordo de Buy-in
- Solução: Alteração do processo de apuração dos acordos tipo tabela de fornecedores para considerar pedidos com mais de 7 casas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502452319
- Data da expedição: 29/07/2019
Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.
- Quando havia valor de despesas acessórias, frete e desconto no item da NFe, a nota não era importada corretamente para o fiscal
- Solução: Tratamento correto dos valores de despesas acessórias, frete e desconto no item na importação de NFe para o fiscal. Corrigida também a rotina para tratamento do valor de quantidade do item quando o banco de dados não está com a regionalização pt-BR.
- Documentação: NEXUS-421 DT Quando Há Despesas Acessórias Frete e Desconto No Item Não Importa NFe Corretamente
- Data da expedição: 22/07/2019
- Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
- Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
- Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
- Data da expedição: 22/07/2019
- Quando um item estava sendo inventariado, não estava sendo baixado o estoque online do mesmo
- Solução: Retirada a rotina que não baixava estoque dos produtos que estavam sendo inventariados.
- Documentação: 5398919 TMN-221 DT Não Baixa Estoque Para Produtos Inventariados
- Data da expedição: 22/07/2019
- Ao preencher formulário do pay by scan, para gerar o pedido, sistema apresentava o erro "Problema ao Verificar Produtos Consignados" - "Erro 13 - Type mismatch"
- Solução: Corrigido rotina interna com erro de atribuição a variável de tipo divergente ao tipo declarado.
- Documentação: 5186237 TMN-53 DT Falha na Geração do Pedido Pay By Scan
- Data da expedição: 22/07/2019
- Ao informar o código EAN do produto etiqueta com 11 posições, sistema calculava quantidade de forma errada
- Solução: Quando a etiqueta tiver 11 posições, considerar o preço do peso do item da 7ª posição à 10ª o valor unitário do item dividido por 100.
- Documentação: 4276997 TMN-700 DT Conferência Calculando Preço do Unitário de Forma Errada
- Data da expedição: 22/07/2019
- Não estava permitindo registrar a restituição de capital do cooperado
- Solução: Formulário ajustado para validar a restituição de acordo com o valor integralizado.
- Documentação: 6266035 TMN-689 DT Erro ao Restituir Capital (VCLMOVCP)
- Data da expedição: 22/07/2019
- A API de consulta de produtos não estava paginando o resultado
- Solução: Corrigida a passagem as informações de paginação para que os produtos fossem paginados.
- Documentação: 6349757 NEXUS-512 DT Paginação de Produtos não Funcionava na API CAD
- Data da expedição: 22/07/2019
- Alteração da data final do contrato
- Solução: Correção do processo de inclusão de contratos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6207631+MTRS-1076+DT+Contrato+Perdendo+a+Data+Final
- Data da expedição: 22/07/2019
- Manutenção das parcelas de contratos de serviços
- Solução: Correção do processo de manutenção da parcela do contrato.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501473301
- Data da expedição: 22/07/2019
- Exclusão de lançamentos na integração SITEF
- Solução: Correção do processo de exclusão manual das transações do SITEF.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501466935
- Data da expedição: 22/07/2019
- Contabilização com FECOP-ST
- Solução: Correção no processo de contabilização das notas do Fiscal Mensal, eliminando as somas duplicada do FECP ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=501459387
- Data da expedição: 22/07/2019
- Seleção de recibo para geração de XML de retificação do eSocial.
- Solução: Correção na Rotina que seleciona o Recibo na Geração do XML de Retificação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500294755
- Data da expedição: 22/07/2019
- Salva dos dados do registro Y600 do ECF
- Solução: Correção na rotina que salva os dados no Y600.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501469075
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cadastro de Grupo do Imobilizado
- Solução: Correção do processo de manutenção de grupos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6210080+MTRS-1152+DT+Arredondamento+da+Taxa+no+Cadastro+de+Grupos
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cadastro de Multi-Lojas
- Solução: Correção do processo visualização das lojas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501460157
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cancelamento dos acordos
- Solução: Alteração no processo de manutenção dos modelos de acordos para não aceitar acentuação gráfica.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501455299
- Data da expedição: 22/07/2019
- Pagamento via EDI Banco do Brasil
- Solução: Alteração no processo de geração do arquivo para pagamentos ao Banco do Brasil conforme layout.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501453119
- Data da expedição: 22/07/2019
- Layout de impressão Contas a Receber
- Solução: Alteração do processo de emissão do relatório da manutenção de títulos para aumentar a visualização do campo desdobramento do título.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501451126
- Data da expedição: 22/07/2019
- Risco sacado - Títulos retornando com status de agendados
- Solução: Alteração do processo de importação do Risco Sacado para considerar as novas ocorrências conforme layout do banco.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501121937
- Data da expedição: 22/07/2019
- Transferência Ativo Imobilizado não integrou CIAP
- Solução: Alteração nos processos de depreciação e emissão do CIAP para atualizar as filiais por meses.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500300508
- Data da expedição: 22/07/2019
- Bloqueio na crítica na manutenção de títulos (CtF2)
- Solução: Correção da chamada da função CTF2 do processo de manutenção de títulos a receber
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501474348
- Data da expedição: 22/07/2019
- Saldo Negativo ICMS Fonte
- Solução: Efetuado o tratamento do ICMS ST negativo no processo de ressarcimento e na importação do Fiscal Mensal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6324374+MTRS-1133+DT+ICMS+Fonte+Negativo+no+Livro+de+Entradas
- Data da expedição: 22/07/2019
- Tratamento de valores retidos em operação anterior, ICMS ST, FECOP ST e ICMS r FECOP do Substituto Tributário
- Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, FECOP ST e ICMS e FECOP do Substituto Tributário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
- Data da expedição: 22/07/2019
- Arquivos Nielsen
- Solução: Correção da nomenclatura do arquivo (F7) e ajuste na formatação do arquivo (F6)
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5426180+ERM6-657+DT+Ajustes+nos+arquivos+semanais+da+Nielsen+VGEXNSEN
- Data da expedição: 22/07/2019
- Exclusão de Produtos no Faturamento On-Line
- Solução: Correção na exclusão de produtos. Não validar custo zerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=501467016
- Data da expedição: 22/07/2019
- Deposito de Trocas - Quantidade do volume no total.
- Solução: Efetuar ajuste no relatório do Deposito de Trocas incluindo a quantidade do volume no total.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=501474047
- Data da expedição: 22/07/2019
Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.
- Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
- Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
- Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
- Data de Expedição:15/07/2019
- Não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal
- Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5998976+EXPTS-1155+DT+Faturamento+Itens+KT
- Data de Expedição:15/07/2019
- Ocorria erro ao tentar importar um pedido via API quando o mesmo continha uma observação maior do que 60 caracteres
- Solução: Ajustado para gravar a observação corretamente no pedido.
- Documentação: NEXUS-507 DT Importação de Pedidos via API Está Dando Erro Quando a Observação do Pedido é Grande Demais
- Data da expedição: 15/07/2019
- No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
- Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
- Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
- Data da expedição: 15/07/2019
- Era necessário que no programa VGCTRPRE ao confirmar o aplicar desconto, validasse se alguma das lojas informadas na oferta possuem o FLAG atacado selecionado
- Documentação: 5637411 NEXUS-331 DT Alerta Oferta Atacado
- Data da expedição: 15/07/2019
- Valor de ICMS Desonerado para Itens com FECP
- Solução: Tratar a alíquota do FECP junto com a alíquota do ICMS para o cálculo do ICMS Desonerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6302024_ERM6-762+DT+Valor+de+ICMS+Desonerado+para+Itens+com+FECP
- Data da expedição: 15/07/2019
- Tratamento de ICMS ST retido anteriormente
- Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, ICMS e FECOP Substituto.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
- Data da expedição: 15/07/2019
- Importação de CTe na Filial do Tomador-Remetente
- Solução: Alterado o importador para realizar a importação de XML de CTeOS modelo 67.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6256975_ERM6-756+DT+Sistema+Nao+Importa+CTe+na+Filial+do+Tomador-Remetente
- Data da expedição: 15/07/2019
- Campos NFC-e obrigatórios - Grupo Tributação do ICMS= 60
- Solução: Gravação na AA2DESTQ deve ser com valores unitários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498701223
- Data da expedição: 15/07/2019
- Atualização de Notas Fiscais no Recebimento - Transportadora
- Solução: Correção na rotina de atualização quando for atualizar os dados da agenda e logs devido estouro campo (FIS_TRANSP).
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
- Data da expedição: 15/07/2019
- Geração do SPED Fiscal - Estouro de campo
- Solução: Correção no tamanho da variável no processo de geração do SPED Fiscal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6331290+MTRS-1157+DT+Erro+ao+Gerar+SPED+Fiscal
- Data da expedição: 15/07/2019
Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.
- Ocorria erro de chave primária duplicada ao tentar inserir um novo lançamento sem mesmo sair da tela após a criação do primeiro lançamento
- Solução: Formulário ajustado para criar corretamente o número sequencial de lançamentos.
- Documentação: 6267110 TMN-696 DT Programa não permite criar lançamentos de compra parcelada
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Não estava permitindo alterar as informações de lançamento do CRM
- Solução: Formulário ajustado para permitir escolher o código do convênio durante a edição de lançamentos quando este não existir.
- Documentação: 6267039 TMN-695 DT Programa não permite alterar lançamentos
- Data da expedição: 08/07/2019.
- A opção de histórico só era habilitada caso fosse selecionada a opção “Dep / Pgto”
- Solução: Formulário ajustado para permitir selecionar a opção de histórico independente do tipo de lançamento.
- Documentação: 6266971 TMN-694 DT Programa não permite escolher histórico corretamente
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao tentar cadastrar um convênio, ocorria erro “Erro ao gravar alterações. Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status”
- Solução: Ajustado o processo de cadastro de convênio para não gerar mais o erro.
- Documentação: 6274456 TMN-703 DT Erro ao Cadastrar Novo Convênio
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao selecionar a opção “Limite de Compra”, a opção “Anexar Dependentes” vinha selecionada sem a opção de remover a seleção. Por conta disso, a consulta ficava lenta
- Solução: O formulário foi ajustado para que a opção “Anexar Dependentes” inicie desmarcada e para que o carregamento inicial não realize busca na base de dados.
- Documentação: 6274399 TMN-702 DT Problema de lentidão continua acontecendo
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
- Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
- Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
- Data da expedição: 08/07/2019.
- O sistema gerava erro ao gravar o arquivo de ciclo e gravava um arquivo zerado. A rotina de cálculo de juros estava incorreta
- Solução: A consulta de juros foi corrigida. Por este motivo, o arquivo era gerado zerado.
- Documentação: 6274514 TMN-704 DT Cálculo de Juros no Arquivo de Fechamento de Ciclo
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário estava apresentando inconsistência, quando se tratava de tipo Cliente Varejo Padrão
- Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário seja gerado corretamente, quando se tratar de tipo Cliente Varejo Padrão.
- Documentação: 6179932 NEXUS-455 DT Nome Razão Social do Destinatário com inconsistência
- Data da expedição: 08/07/2019.
- O relatório não estava obedecendo ao click da opção "Listar também os clientes sem movimentações"
- Solução: A consulta foi alterada para permitir a indicação da opção citada.
- Documentação: 5131055 TMN-147 DT Erro no relatório VCLRCONV após o fechamento do ciclo
- Data da expedição: 08/07/2019.
- No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
- Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
- Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Filtro de signatários no VCTMUSUA
- Solução: Alteração do processo para filtrar corretamente os signatários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497192011
- Data da expedição: 08/07/2019.
- NF de Simples Nacional rejeitada pela SEFAZ
- Solução: Retirar base e valor de ICMS Simples Nacional para qualquer operação via parametrização.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=498698012
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Tratamento de preço zerado.
- Solução: Efetuada correção para não permitir concluir o pedido quando o preço ficar zero, caso em que a quantidade fracionada é menor que 1.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=499103238
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Atualização de notas no Recebimento com processo em Banco de Dados
- Solução: Correção de estouro de campo na atualização dos dados da agenda.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Notas de devolução rejeitadas pela SEFAZ
- Solução: Não gerar DIFAL em devolução para fornecedor distribuidor (FD) isento que não seja consumidor final.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498702118
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Estorno de devolução com item genérico
- Solução: alteração no processo do=e geração da informação para o Conector.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498462672
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Tratamento de valor unitário de ICMS ST Retido para envio ao PDV
- Solução: Gravação na AA2DESTQ deve ser com valores unitários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498701223
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Nota fiscal sem chave de acesso
- Solução: Corrigida gravação da chave de acesso do CT-e na inclusão da nota.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4494956+ERM6-464+DT+Nota+Fiscal+sem+Chave+de+Acesso
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Sugestão de Compras por Filial
- Solução: Ajuste na geração da sugestão para verificar se o item está em linha na filial.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498708822
- Data da expedição: 08/07/2019.
Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.
- Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
- Solução: Gravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro).
- Documentação: 6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
- Data da expedição: 01/07/2019
- Emissão de NFVT - Valor do IPI
- Solução: O valor do IPI dever ser acrescido ao valor do produto, porém o IPI não pode ser destacado, nem informado. Apenas adicionado ao custo da mercadoria.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/5040695+ERM6-435+DT+Emissao+NFVT
- Data da expedição: 01/07/2019
- Integração de vendas parceladas
- Solução: Alteração do processo de integração do Contas a Receber para aplicar desconto somente da primeira parcela SITEF somente com parâmetro no painel de controle
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497916255
- Data da expedição: 01/07/2019
- Rejeição de depósitos na conta do fornecedor na remessa bancária para o banco Bradesco
- Solução: Alteração do processo de geração do arquivo de pagamentos para informar espaço na coluna 119 quando 1 digito para a conta do fornecedor na coluna 118
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5990698+MTRS-850+DT+Digito+da+Conta+nas+Colunas+118+e+119
- Data da expedição: 01/07/2019
- Ressarcimento do ICMS ST - CAT-42 - Notas para fora do estado
- Solução: Alterar a PC_FIS_RESSARC_ST para considerar as notas de saída para fora do estado, independente do CST
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
- Data da expedição: 01/07/2019
- Desconto de contrato no Contas a Pagar
- Solução: Alteração do processo de consulta de acordos tipo descontos para utilizar a data de vencimento atual do título
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5239156+MTRS-451+DT+Consulta+Acordos+Tipo+Desconto+no+Contas+a+Pagar
- Data da expedição: 01/07/2019
- Importação dos Pedidos Arquivo B ou E
- Solução: Ajustes para consultar o novo número de pedido da tabela da logística
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497924832
- Data da expedição: 01/07/2019
- Separação Logística
- Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6194481+EXPTS-1048+Permitir+Faturamento+de+Apenas+uma+Cesta
- Data da expedição: 01/07/2019
- Relatório de Sugestão de Compra
- Solução: Ajustes para exibir a venda anterior com base na tabela do gerencial de venda por mês.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497214119
- Data da expedição: 01/07/2019
- Versão do Programa na Tela
- Solução: Ajuste no RMSINIT para, quando o log estiver habilitado, exibir informativo ao lado da versão, não sobre.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498450641
- Data da expedição: 01/07/2019
Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.
- Para EANs de atacado, com embalagem de venda CX, as etiquetas estavam sendo impressas com a quantidade de embalagem do EAN de varejo unitário
- Solução: Quando houver EAN de atacado, o sistema captura o tipo e a quantidade da embalagem de venda do EAN de atacado, não do EAN principal.
- Documentação: 5104499 TMN-74 DT Impressão da Etiqueta Atacado Não Considerando Quantidade e Embalagem de Atacado
- Data da expedição: 24/06/2019
- O campo pdv_indescala da tabela AG1PDVPD estava em branco, quando deveria ser "S" ou "N"
- Solução: O campo PDV_INDESCALA foi ajustado para sempre ter o valor "S" ou "N".
- Documentação: 5725368 TMN-468 Campo PDV_INDESCALA Preenchido Como Vazio Na Exportação PDV
- Data da expedição: 24/06/2019
- Quando eram informados os códigos diferente de 0, 1 e 2, o sistema não convertia corretamente, os códigos estavam cadastrados na tabela 69 do RMS e conforme layout da Conecto à informação deveria apresentar no campo 55
- Solução: O código foi convertido para a categoria cadastrada no item.
- Documentação: 5590478 TMN-370 DT Erro na conversão do código do PIS/COFINS
- Data da expedição: 24/06/2019
- As observações cadastradas na consulta de cheque estavam sendo exibidas no final da grade de observações
- Solução: A grade de observação está sendo ordenada por data de inclusão.
- Documentação: 5590478 TMN-370 DT Ordenação da Grade de Observações na Consulta de Cheques
- Data da expedição: 24/06/2019
- Ao realizar pedido de venda no Vendas Assistidas e faturá-lo, o valor total do pedido divergia do valor total da DANFE
- Solução: Ajustado o procedimento de carregamento dos dados do pedido. O campo de quantidade estava sendo preenchido de forma incorreta.
- Documentação: 5610656 TMN-422 DT Divergência de Valores Pedido de Venda vs DANFE
- Data da expedição: 24/06/2019
- Gravado sempre o tipo de frete CIF ao faturar um palete com a convocação ativa.
- Solução: Ajuste na rotina de formação de cargas específica da convocação ativa para gravar corretamente a informação do tipo de frete CIF ou FOB vinda da geração do pedido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497469166
- Data da expedição: 24/06/2019
- Permitir Faturamento de Apenas uma Cesta
- Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6194481+EXPTS-1048+Permitir+Faturamento+de+Apenas+uma+Cesta
- Data de Expedição: 24/06/2019
- Divergência nos tributos retidos nas transferências
- Solução: Correção na gravação das informações de tributos retidos na tabela AG1FENFS
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496819526
- Data da expedição: 24/06/2019
- Nota Complementar de ICMS com valor inferior a 50 centavos
- Solução: Correção na conversão de valor que estava zerando o ICMS quando menor que 0,50 em nota complementar de ICMS
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497919588
- Data da expedição: 24/06/2019
- NFCe indevidos na Tesouraria
- Solução: Alteração do processo de crítica da tesouraria para excluir os movimentos indevidos e criticar números de NFCE inconsistentes ou faltantes
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935615+MTRS-830+DT+Critica+da+Tesouraria+com+Numeracao+de+NFCE+faltante+ou+com+Movimento+Inconsistente
- Data da expedição: 24/06/2019
Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.
- Relatório de Sugestão de Compra
- Solução: Ajustes para exibir a venda anterior com base na tabela do gerencial de venda por mês.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497214119
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Correção para Permitir Usuários Alterar Oferta Disponível
- Solução: Correção para permitir usuários alterar a quantidade da oferta. Específico para cliente Atakarejo.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212533 - Data de Expedição: 17/06/2019
- Consulta Últimas Movimentações
- Solução: Correção realizada na consulta das últimas movimentações para exibir as notas de acordo com a agenda.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807521
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Tratamento de cesta 6KT
- Solução: Ajuste no faturamento de paletes para, quando existirem mais de uma cesta 6-KT, exibir a mensagem: "É PERMITIDO O FATURAMENTO DE APENAS UMA CESTA 6-KT POR VEÍCULO." e impedir o faturamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5793640+EXPTS-879+DT+Faturamento+de+Cestas+6-KT
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Mensagem na Atualização da Ordem de Produção
- Solução: Ajuste na chamada da package de atualização da nota para não exibir mensagens de retorno em caso de sucesso na atualização.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807592
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Peso no Junta Palete
- Solução: Ajuste na rotina de Junta Palete para validar o parâmetro de peso máximo. Caso o peso seja excedido, os paletes não serão juntados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5719672+EXPTS-588+DT+Peso+no+Junta+Palete
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Registro de pedidos por itens VGCMPEDP
- Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Pedido não Grava Pendência de Compra
- Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Consulta da filial de destino
- Solução: No programa VGDMDMNU ao consultar mercadorias em trânsito o sistema está limitando no campo (destino) o input de três. Correção no campo de destino para permitir inserir mais de três caracteres.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5779648+EXPTS-564+DT+Problema+em+consulta+da+filial+de+destino
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Conferência de quantidade à mais, divergência de Estoque
- Solução: Ajuste no estorno da quantidade para tratar a conferência para mais para produtos com embalagem KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496819488#
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Identificar itens do galpão zero no painel da convocação ativa
- Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497212718
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Impressão de Romaneio
- Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497197018
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Ao realizar a baixa de XML / Varredura XML de uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada, o serviço automático 'ServiceNFe' não estava manifestando o evento 'Confirmação de Operação'
- Solução: Foi realizado o ajuste para que o serviço automático 'ServiceNFe' faça o manifesto automático do evento 'Confirmação de Operação', para uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada
- Documentação: 4455922 NEXUS-154 DT Ajuste para Manifesto de Notas de Transferência
- Data da expedição: 17/06/2019
- Geração de informações indevidas para o PDV
- Solução: Alteração do processo de atualização de nota para gerar o movimento para o PDV seguindos as regras abaixo
1. Somente dos produtos que tenham ICMS ST retido ou FECOP ST retido
2. Somente se os valores retodos sejam diferentes dos anteriores
3. Somente para a filial onde entrou o produto - Documentação: TMN-623 Muitos registros da transação 14 indo na carga de alterados
- Data da expedição: 17/06/2019
- As observações cadastradas na consulta de cheque estavam sendo exibidas no final da grade de observações
- Solução: A grade de observação está sendo ordenada por data de inclusão
- Documentação: 5590478 TMN-370 DT Ordenação da Grade de Observações na Consulta de Cheques
- Data da expedição: 17/06/2019
- Ao consultar os pedidos no tracking de pedido, a tela ficava travada, sem retornar os pedidos
- Solução: Melhoria na consulta que traz os pedidos no tracking de pedido
- Documentação: 5864379 TMN-534 DT Lentidão na Tracking do Pedido
- Data da expedição: 17/06/2019
- Ao realizar uma atualização do cadastro de um cliente CRM, sistema apresentava erro de duplicidade ao inserir
- Solução: Ajustada a rotina de atualização do cadastro cliente CRM para permitir a atualização corretamente
- Documentação: 5625479 TMN-368 DT Erro Unique Constraint ao Atualizar Cadastro de Cliente CRM
- Data da expedição: 17/06/2019
- As notas enviadas pelo PDV através do webservice, quando continham despesas acessórias, não estavam sendo integradas corretamente no RMS-Retail
- Solução: A crítica que executa em cima das informações da nota está tratando o valor de despesas acessórias, tanto na capa da nota como nos itens da nota
- Documentação: NEXUS-378 Tratamento de despesas acessórias nas notas emitidas pelo PDV
- Data da expedição: 17/06/2019
- Razão apresentando saldo total em 45 paginas
- Solução: Correção do processo de emissão do relatório com totais por dia
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212970
- Data da expedição: 17/06/2019
- Informações Adicionais não Geradas no SPED Fiscal
- Solução: Alteração do processo de importação para o Fiscal Mensal para trazer a informação adicional do conector.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=497189625
- Data da expedição: 17/06/2019
- Erro no nome do arquivo remessa de Contas a Receber do Bradesco
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa Bradesco
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796958
- Data da expedição: 17/06/2019
- Correções diversas no bloco K do EFD ICMS/IPI
- Solução: Alterações nos processos do bloco K corrigindo "tabs" em telas, duplicidades de registros e problemas na importação dos movimentos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DT_Bloco_K
- Data da expedição: 17/06/2019
- Razão auxiliar a pagar não obedecendo filtros
- Solução: Correção do processo de emissão do relatório Razão Auxiliar
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497196776
- Data da expedição: 17/06/2019
- Geração do Arquivo GARE Para o Banco Santander
- Solução: Criação do processo de envio de pagamento de GARE para o Santander.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496400946#
- Data da expedição: 17/06/2019
- Saída Sitef - Mesmo NSU com documentos diferentes não dá saída
- Solução: Alteração dos processos da conciliação de cartões para utilizar o campo Valor Bruto para associar as vendas aos pagamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4764186+MTRS-33+DT+Vendas+com+mesmo+NSU
- Data da expedição: 17/06/2019
- Contabilização do FECOP ST
- Solução: Alteração do processo para contabilizar o FECOP ST junto com o valor do ICMS ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=496807816
- Data da expedição: 17/06/2019
- Rejeição 696 na SEFAZ
- Solução: Alteração no processo para verificar a cada nota se o destino é consumidor final ou não.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=497196557
- Data da expedição: 17/06/2019
- Salva do XML em Disco
- Solução: Corrição na leitura do parâmetro que indica onde fica a guarda do XML.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6045137+ERM6-607+DT+Erro+ao+Salvar+XML+no+Disco
- Data da expedição: 17/06/2019
- Inclusão de nota de dobra no recebimento.
- Solução: Criado tratamento de exceção para a inserção.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807532
- Data da expedição: 17/06/2019
- Nota sem chave de acesso no Registro Fiscal e Fiscal Mensal
- Solução: Efetuado o mesmo tratamento de gravação da chave de acesso.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4992282+ERM6-465+DT+Nota+Sem+Chave+de+Acesso
- Data da expedição: 17/06/2019
- Frete destacado na entrada não é destacado na devolução.
- Solução: Tratamentos de lote e frete destacado no faturamento e trocas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212709
- Data da expedição: 17/06/2019
- Ao informar o EAN do produto não abre o quadro controle de lote e validade
- Solução: Tratamentos de lote e frete destacado no faturamento e trocas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212755
- Data da expedição: 17/06/2019
- Importação de XML de notas de uso e consumo
- Solução: Ao realizar o troca-chaves verificar se a agenda de destino é de uso e consumo e alterar o CFOP do item para o CFOP de destino encontrado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=337350977
- Data da expedição: 17/06/2019
Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.
- Alteração para 03 Casas Decimais Dimensões EmbVenda
- Solução: Alteração dos campos Altura, Largura e Comprimento da embalagem de venda do produto, para trabalharem com três casas decimais.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496031641
- Data de Expedição:10/06/2019
- Pendência de Compra no Reforço Manual
- Solução: Ajuste na passagem de parâmetro para a rotina que grava a pendência de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496032015
- Data de Expedição:10/06/2019
- Erro na Nota Fiscal - Módulo de Importação
- Solução: Nota informando que o imposto fiscal ICMS é diferente do ICMS do produto e alíquota. O sistema irá buscar o valor correto quando realizado o ajuste na folha de cálculo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496378662
- Data de Expedição:10/06/2019
- Converter pedido para Crossdocking
- Solução: Alteração na gravação do total grade para desconsiderar a quantidade dos itens que já sejam gradeados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5750995+EXPTS-576+Converter+pedido+para+Crossdocking
- Data de Expedição:10/06/2019
- Sistema não permite imprimir tela atual
- Solução: Ajustes para habilitar a função de imprimir a tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6052085+EXPTS-832+Erro+ao+imprimir+a+tela
- Data de Expedição:10/06/2019
- Relatório de Alteração Gerando Informação de Produtos Fora da Linha
- Solução: Ajuste na PROC_PABRALTB para o relatório de alteração de preço liste os produtos fora da linha da filial que não tenham estoque, tendo como exceção os produtos receitas, que por natureza não tem estoque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496399062
- Data de Expedição:10/06/2019
- Importação de Oferta por Arquivo com várias Vigências
- Solução: Alteração na gravação da oferta importada para ordenar por data de vigência sem fazer a quebra de oferta por fornecedor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496384193
- Data de Expedição:10/06/2019
- Sincronização diária do Gerencial
- Solução: Criação de parâmetro para permitir a integração nota a nota e estoque on-line.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496397582
- Data de expedição: 10/06/2019.
- VGFMONIT - Mostrando todas as lojas
- Solução: Tratamento para trazer as NFs apenas da Origem informada ou sua principal
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496382182
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Cálculo do IPI na nota de devolução
- Solução: Corrigido o calculo do IPI com Frete na Base de Calculo do ICMS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5554111+ERM6-176+DT+Calculo+do+IPI+Nota+Devolucao
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Análise da curva ABC - Zoom
- Solução: Tratamento no zoom do programa para que a janela da tela anterior não apareça.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5682898+ERM6-345+DT+Erro+ao+aplicar+zoom+no+programa+de+curva+abc
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro no cancelamento de nota
- Solução: Corrigida o processo de cancelamento de nota.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6019376+ERM6-484+DT+Erro+Ao+Cancelar+Nota
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Lentidão no Faturamento do Trocas
- Solução: Alteração da consulta para o faturamento buscando melhor performance do processo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796621
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Nota de Entrada Sem Calcular PIS e COFINS Cumulativo
- Solução: Alteração na crítica do Recebimento para calcular o PIS/COFINS Cumulativo baseado nos percentuais da tabela 357.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5090512+ERM6-6+DT+Nota+de+Entrada+Sem+Calcular+PIS+e+COFINS+Cumulativo
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Geração de período para informações gerenciais
- Solução: Alteração da configuração do calendário do Windows
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=496796827
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro 52 no Recebimento - Custo com valor inferior a R$ 0,01.
- Solução: Ajuste na declaração de casas decimais das variáveis que tratam custos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496381771
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Nota de Dobra da Logística Encontra Pedido Já Baixado
- Solução: Foi feito um tratamento para quando uma nota de transferência for criticada não seja verificada a lista de pedidos de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396309
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Fornecedor - SN Crédito ICMS
- Solução: Efetuado ajuste na rotina de crítica para arredondar os valores do Simples Nacional
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5649957+ERM6-311+DT+Simples+Nacional+-+Valores+do+ICMS+em+Notas+Fiscais+de+Entrada+no+Recebimento#
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Cálculo FECP pela agenda manual
- Solução: Calcular automaticamente o FECP na crítica da nota. Criado parâmetro para permitir esse ajuste (30 - CALFCPAUTO = "S")
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496392634
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Carta de Correção de Vencimento na Devolução Automática não está sendo gerada
- Solução: Efetuada correção na devolução automática para que apareça a opção de emissão de carta de correção do vencimento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496388777
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro de Importação NFC-e
- Solução: Alterar o processo de importação para efetuar a execução por filial
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=494805876
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Implementação dos novos Layouts da conciliação de cartões TICKET e Sys-Prodata
- Solução: Implementação dos novos Layouts da conciliação de cartões TICKET e Sys-Prodata
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496370909
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro Cálculo Arquivo de Antecipação
- Solução: Correção do processo de importação dos valores de antecipação
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496797229
- Data de expedição: 10/06/2019.
- VCOPEDMN erro ao ratear pedido por loja
- Solução: Correção do processo de inclusão de pedidos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496795889
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Exibição dos arquivos de remessa bancária
- Solução: Foi colocada uma opção na tela para o cliente escolher que tipos de arquivos ele irá visualizar na listagem.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796473
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Rateio despesas - VRTRACLR - Após R23 - sumiram os percentuais
- Solução: Implementação do Projeto Rateio de Despesas na versão 12
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396327#
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro na geração do arquivo remessa Bradesco
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa Bradesco
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796958
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Erro Valor Relatório Razão-Pagar
- Solução: Correção do processo de contabilização das duplicatas pagas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496796997
- Data de expedição: 10/06/2019.
- Campo "vencimento" não estava marcado como preenchimento obrigatório
- Solução: O campo "vencimento" foi incluído como um campo de preenchimento obrigatório, utilizando a opção ShF8 Campos Obrg.
- Documentação: 5290226 TMN-145 DT Campo Vencimento Como Obrigatório
- Data da expedição: 10/06/2019
- Algumas etiqueta de produtos pesados não estavam emitindo a data da embalagem
- Solução: A data da embalagem só é impressa se, no cadastro do item, o campo prazo de validade for informado.
- Documentação: 6056348 TMN-598 DT Produto Pesado Não Esta Alimentando a Coluna 86 do Arquivo bal
- Data da expedição: 10/06/2019
- Ao incluir ou alterar um cliente pessoa jurídica, no CRM, o sistema apresentava erro de CNPJ inválido
- Solução: A rotina que valida CPF e CNPJ foi corrigida.
- Documentação: 5728025 TMN-530 DT CNPJ do Cliente CRM Inválido
- Data da expedição: 10/06/2019
- Ao tentar realizar uma venda presencial (Balcão) de um produto Receita com Componente sem estoque, Vendas Assistidas criticava com a mensagem "Permitida Venda Casada somente para Receitas com embalagem CJ"
- Solução: Para vendas presenciais (Balcão), venda tem que ser permitida para produtos Receita com embalagem de venda diferente de CJ.
- Documentação: 6006833 TMN-578 DT Estoque Insuficiente Para Venda Balcão
- Data da expedição: 10/06/2019
- A exportação de cadastro para o PDV não estava considerando o ICMS efetivo para produtos com saída isenta na venda
- Solução: Os campos PDV_VICMSEFET e PDV_PICMSEFET da tabela AG1PDVPD foram preenchidos com as informações corretas do produto.
- Documentação: 5938095 TMN-579 DT Não populou o campo PDV_PICMSEFET e PDV_VICMSEFET
- Data da expedição: 10/06/2019
Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.
- Estorno de nota com muitos itens.
- Solução: Tratamento para a barra de rolagem, quando se tem muitos itens para nota a ser estornada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496039643
- Data da expedição: 03/06/2019
- ICMS Desonerado na Venda para Orgão Público
- Solução: Implementação de parametrização do ICMS Desonerado na venda para Órgão Público
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=496018373
- Data da expedição: 03/06/2019
- Erro de Crítica em Dobra de Notas de Transferência
- Solução: Ajuste no processo que identifica a situação do problema e permite que os dados sejam confirmados novamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=494988415
- Data da expedição: 03/06/2019
- Geração arquivos AC Nielsen
- Solução: Alteração no processo de geração dos arquivos da Nielsen.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/Manual+Nielsen+SEMANAL
- Data da expedição: 03/06/2019
- Conferência de Produto KG
- Solução: Ajuste na gravação da quantidade conferida para considerar, em caso de produto KG, uma quantidade maior que a separada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496025435#
- Data de Expedição: 03/06/2019
- Pendência de Compra no Reforço Manual
- Solução: Ajuste na passagem de parâmetro para a rotina que grava a pendência de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496032015
- Data de Expedição:03/06/2019
- Faturamento de Pedido de Venda com CPF errado
- Solução: Ajuste na gravação do CPF do cliente para pedidos de venda faturados na logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5983670+EXPTS-740+DT+Faturamento+de+Pedido+de+Venda+com+CPF+errado
- Data de Expedição:03/06/2019
Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.
- As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
- Solução: Corrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
- Documentação: 5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
- Data da expedição: 27/05/2019
- Relatório de Quebra e Sobra Totalizando Valores de Recebimentos NVD
- Solução: Processo corrigido para ordenar primeiro os operadores depois as datas
- Documentação: 5170083 MTRS-290 Relatório de Quebra e Sobra Totalizando Valores de Recebimentos NVD
- Data da expedição: 27/05/2019
- Nota avulsa no EFD Contribuições
- Solução: Efetuado o tratamento de nota avulsa para séries de 890 a 899.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=471947700
- Data da expedição: 27/05/2019
- Curva ABC (Gerencial) - Problema na Impressão
- Solução: Adicionada as colunas ABC e ABC PRICE ao utilizar a impressão no programa de curva ABC.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=435097841
- Data da expedição: 27/05/2019
- Filiais Fora de Ordem na Oferta Centralizada
- Solução: A consulta que carrega as filiais para serem exibidas no VGCTRFIL foi alterada para trazer as filiais em ordem.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5484636+MTRS-736+DT+Filiais+Fora+de+Ordem+na+Oferta+Centralizada
- Data da expedição: 27/05/2019
- Erro de Arredondamento no Valor do PIS
- Solução: Alterado o processo para arredondar os valores de Lucro Presumido na geração do EFD Contribuições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5793994+MTRS-696+DT+Erro+de+Arredondamento+no+Valor+do+PIS
- Data da expedição: 27/05/2019
- Pedidos agendas automáticos no faturamento online
- Solução: Não exibir agendas automáticas de componentes e receitas no faturamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490985382
- Data da expedição: 27/05/2019
- Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
- Solução: Correção no processo de apuração do PIS/COFINS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=492710878
- Data da expedição: 27/05/2019
- Relatório de Tributos não Traz as Informações
- Solução: Alterar a consulta na tabela do fiscal para buscar os tributos, que não estava pegando quando era por Data de Pagamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=493631388
- Data da expedição: 27/05/2019
- Relatório do Razão utilizando (VCTRRAZN) não acata período digitado
- Solução: Correção na impressão do relatório respeitar as datas informadas nos campos data inicial e final.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493632883
- Data da expedição: 27/05/2019
- VCOMPLAN - Seleção de período
- Solução: Alterar o programa VCOMPLAN para tratar a empresa com 3 dígitos, quando a seleção vier do VCTMSELX.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=493632421
- Data da expedição: 27/05/2019
- Empenho na logística no inventário contábil
- Solução: Correção no empenho da logística para o inventário contábil, gerencial e extrato de itens.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=439357905
- Data da expedição: 27/05/2019
- Importação de NF para CPF com Mais de Um Endereço
- Solução: Criação de tabela para armazenar a informação enviada via arquivo de importação de notas
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490988353
- Data da expedição: 27/05/2019
- Não importar XML Quando Data de Emissão Inferior ao Parametrizado
- Solução: Ajuste no filtro de busca dos XML's a serem processados para levar em conta a data de emissão inicial configurada no painel de controle do importador.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490970810
- Data da expedição: 27/05/2019
- Lotes contábeis com valores negativos originados do Ativo Imobilizado
- Solução: Correção do processo de integração contábil de perdas e ganhos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493644360
- Data da expedição: 27/05/2019
- Transferência com CFOP 5409 Deve se Comportar como Devolução
- Solução: Criação de parâmetro para o tratamento da situação
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=440841046
- Data da expedição: 27/05/2019
- Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
- Solução: Corrigida a inicialização dos objetos label
- Documentação: TMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
- Data de expedição: 27/05/2019
- Estava correndo lentidão no processo de exportação de cadastro para o PDV
- Solução: Ajuste na consulta que lê a tabela AA3MITEM e gera a tabela AA4MITEM para itens alterados
- Documentação: 5802674 TMN-495 DT Lentidão na Exportação de Itens (PDV)
- Data de expedição: 27/05/2019
- Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
- Solução: Criadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
- Documentação: 5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
- Data de expedição: 27/05/2019
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
- Documentação: TMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
- Data de expedição: 27/05/2019
- Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
- Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
- Documentação: 5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
- Data de expedição: 27/05/2019
- Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
- Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
- Documentação: 4884526 MTRS-67 DT Baixa Parcial de Bens
- Data de expedição: 27/05/2019
- Baixa de Bens por Sucateamento.
- Solução: Alteração do processo de baixa de bens para emitir nota para todos os motivos
- Documentação: 5556170 MTRS-472 DT Emissão de Nota para Baixa por Sucateamento
- Data de expedição: 27/05/2019
- Programa - VCTINTEG - não integra - crítica Contas a Receber.
- Solução: Correção do processo de atualização de notas
- Documentação: 4966114 MTRS-239 DT Adiantamento a Fornecedor Não Gerou Registro Fiscal da Dobra
- Data de expedição: 27/05/2019
- Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itaú
- Documentação: 5132335 MTRS-222 DT Versao do Layout no Arquivo de Pagamentos Itau
- Data de expedição: 27/05/2019
- Problemas para dar manutenção nos cupons do 60i
- Solução: Validação dos campos e preenchimento automático com zeros quando os campos financeiros estiverem vazios.
- Documentação: 5570236_MTRS-320 Correção da gravação dos campos financeiros dos cupons quando estão vazios
- Data de expedição: 27/05/2019
- Aumentar a quantidade de dígitos da NF-e para "9" no extra-fornecedores
- Solução: Alteração do extra-Fornecedor (VGLMMENU) para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos.
- Documentação: 4584748 MTRS-16 DT Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
- Data de expedição: 27/05/2019
- Corrigir a Ordenação da Tela em Forma Cronológica.
- Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
- Documentação: 5138143 MTRS-41 DT Ordenação da Grade de Classificação
- Data de expedição: 27/05/2019
- Valor de ISS zerado no relatório
- Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
- Documentação: 4717893 MTRS-223 DT Relatório de Retenções de Impostos Exibe Notas com Todas as Tributações Zeradas
- Data de expedição: 27/05/2019
- Tesouraria online - Erro com vendas canceladas
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: 5174586_MTRS-43 O VGTUCOPE gera um erro ao abrir o detalhes do movimento quando todas as vendas são canceladas
- Data de expedição: 27/05/2019
- Quebra de linha no SPED Fiscal
- Solução: Alterado o processo de importação do Fiscal Mensal para tratamento dos caracteres especiais nas observações.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5585558+MTRS-435+DT+Quebra+de+Linha+no+Arquivo+do+SPED+Fiscal
- Data de expedição: 27/05/2019
- Recebimento Extra Fornecedores - Erro ao atualizar NF
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
- Data de expedição: 27/05/2019
- Fiscal - Erro Importação Notas Fiscais - VGLIMPFS
- Solução: Alterar a PC_FIS_IMP para não consultar a existência da nota na tabela NFE_CONTROLE.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=467764029
- Data de expedição: 27/05/2019
- Ambiente - Lentidão após a aplicação do pacote 'SP_V12R18_22032019.ZIP'
- Solução: Alteração na consulta da AG1FENSA na integração contábil.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de expedição: 27/05/2019
- Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
- Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
- Data de expedição: 27/05/2019
- Cofre inteligente não faz saída
- Solução: Correção do processo de saída do cofre.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465178819
- Data de expedição: 27/05/2019
- Problema na saída de cheques do cofre
- Solução: Aumento de campo da tabela AG2VDETS para número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4952690+DRMSP02-5926+DT+Aumento+de+Campo+da+Tabela+AG2VDETS
- Data de expedição: 27/05/2019
- O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
- Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
- Data de expedição: 27/05/2019
- Faturamento online Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4978764+DRMSP01-4410+DT+Erro+ao+Emitir+Nota+Pelo+Faturamento+OnLine
- Data de expedição: 27/05/2019
- Erro ao tentar cancelar Nota no Recebimento
- Solução: Correção para o cancelamento de nota com Qtde muito grande e novos logs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5346966+ERM6-78+DT+Erro+no+Cancelamento+de+Nota+Fiscal
- Data de expedição: 27/05/2019
- Redução BC em nota de importação
- Solução: Colocado na crítica para tratar a configuração do parâmetro 'RECFECOP'.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484700720
- Data de expedição: 27/05/2019
- ICMS desonerado nota do Fornecedor (Recebimento)
- Solução: Correção na importação de XML de Notas Fiscais com ICMS Desonerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471941861
- Data de expedição: 27/05/2019
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
- Data da Expedição: 27/05/19
- Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
- Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
- Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
- Data da Expedição: 27/05/19
- A package PC_CRM_SRVCRM gerava um erro "Table, View Or Sequence reference 'SC1CLANC.NEXTVAL' not allowed in this context" ao compilar
- Solução: O comando SQL foi alterado para dar suporte às versões do Oracle anteriores a 11g
- Documentação: 4276806 TMN-388 DT Versão de Banco do Cliente Não Aceita Comando NEXTVAL
- Data da Expedição: 27/05/19
- Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
- Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
- Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
- Data da Expedição: 27/05/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
- Data da Expedição: 27/05/19
- O detalhe da saída média traz os valores diferentes da consulta de últimas movimentações.
- Solução: Ajustes na consulta do estoque por unidade, na aba da saída média, para só somar a quantidade transferida quando o parâmetro 30 - TRFPRODMED estiver habilitado. Na consulta das últimas movimentações os totais serão exibidos de acordo com a filial informada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484686783
- Data de Expedição:27/05/2019
- Conflito numeração de pedido VGDMENEX e VGPGCPBS
- Solução: Correção no método de GerarPedido para verificar se número de pedido já existe na tabela
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426497
- Data de Expedição:27/05/2019
- Não estão sendo exibidos todos os processos do Mobile no Cadastro de Operadores.
- Solução: Ajuste na rotina que carrega os processos para trazer todos os processos existentes no coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485425291
- Data de Expedição: 27/05/2019
- Faturamento VGDMMAPA / Notas com valores mais baixos que o pedido
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela utilizada no faturamento para gravar sempre a embalagem feita no pedido.
- Documentaçãohttp://tdn.totvs.com/display/LRMS/EXPTS-307+DT+Faturamento+VGDMMAPA
- Data de Expedição:27/05/2019
- Sistema efetuando subtração incorreta na divergência de inventário de produto empenhado
- Solução: Realizado equalização da procedure(PROC_GRAVA_TROCA) para calcular divergência de estoque de forma correta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493634064
- Data de Expedição:27/05/2019
- Nomenclatura do arquivo de pedido Crossdoking
- Solução: criada uma nova tela no programa de importação de pedidos (VGCMREPI) para permitir a importação de arquivo com extensão .crs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493647993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Nomenclatura do arquivo de pedido Crossdoking
- Solução: criada uma nova tela no programa de importação de pedidos (VGCMREPI) para permitir a importação de arquivo com extensão .crs.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493647993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Durante a importação dos dados do ABCFARMA está ocorrendo erro 13 type mismatch.
- Solução: Foi criado função para tratar erros da WebService da importação de dados ABCFARMA.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493628479
- Data de Expedição:27/05/2019
- Não estão sendo exibidos todos os processos do Mobile no Cadastro de Operadores.
- Solução: Ajuste na rotina que carrega os processos para trazer todos os processos existentes no coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485425291
- Data de Expedição:27/05/2019
- Carregar Endereços
- Solução: Ajuste no carregamento dos endereços para tratar quando a validade do picking estiver zerada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490311993
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração de Tipo de Frete no Pedido de Compra
- Solução: Correção para pegar o campo do tipo de frete alterado no relatório de pedido de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489759945
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
- Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
- Data de Expedição:27/05/2019
- Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
- Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
- Data de Expedição:27/05/2019
- Simulação de Preço não Buscando Dados da Tabela para Distribuidor
- Solução: Ajustado para quando existir tabela de fornecedor para o produto, validar novamente o fornecedor, utilizando o que consta na tabela de fornecedor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485851940
- Data de Expedição:27/05/2019
- O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
- Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
- Data de Expedição:27/05/2019
Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.
- Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
- Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
- Data da Expedição: 22/04/19
- Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
- Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
- Data da Expedição: 22/04/19
- O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
- Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
- Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
- Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
- Data da Expedição: 22/04/19
- Sistema não aponta os itens do pedido para embalar para presente
- Solução: Criado um campo na aba de produtos que identifique que o item é para presente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471933970
- Data da Expedição: 22/04/19
- Valor ISS zerado
- Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
- Data da Expedição: 22/04/19
- Acordos duplicados
- Solução: Correção do processo de apuração e alteração dos acordos para considerar as prorrogações
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4810347+MTRS-37+DT+Acordos+Duplicados
- Data da Expedição: 22/04/19
- Ordenação da tela em forma cronológica.
- Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
- Data da Expedição: 22/04/19
- Valores de movimentação desalinhados
- Solução: Alteração do relatório de movimentações para mostrar valores com quatro casas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4894676+MTRS-46+DT+Valores+Com+Quatro+Casas
- Data da Expedição: 22/04/19
- Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
- Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itau
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
- Data da Expedição: 22/04/19
- Erro ao Atualizar NF no Recebimento Extra Fornecedores
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
- Data da Expedição: 22/04/19
- Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
- Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
- Data da Expedição: 22/04/19
- Tesouraria on line - Erro ao carregar
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
- Data da Expedição: 22/04/19
Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.
- SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
- Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
- Data da Expedição: 12/04/19
- EFD - Registro 1900.
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_MIL para só gerar os registros 1900 e filhos para produto importado quando o terceiro caractere do código de ajuste for maior ou igual a 3.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5288425+MTRS-268+Registros+1900+Gerados+Indevidamente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro DIRF 2019
- Solução: Alterar o programa VGLUDIRF para quando não existir número de FAX, gerar o campo em branco, não com zeros como é feito atualmente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5229705+MTRS-26+DT+Erro+na+DIRF
- Data da Expedição: 12/04/19
- Relatório Quebra e Sobra totalizando errado
- Solução: Ajustes no relatório de quebra e sobra VGTTOPER e VGTQOPER ordenação e Soma de NVDs nos valores integrados e digitados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745833.
- Data da Expedição: 12/04/19
- Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Solução: Bloqueio de alterações no Contas a Receber
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471940986
- Data da Expedição: 12/04/19
- O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
- Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
- Data da Expedição: 12/04/19
- Baixa notas bonificadas no Contas a Receber
- Solução: Correção do processo de bonificação
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953324
- Data da Expedição: 12/04/19
- Máscara de data nas Mensagens para o Fisco.
- Solução: Criação de máscara para tratamento de data na mensagem da NFe.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947523
- Data da Expedição: 12/04/19
- Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro ao gerar relatório (Caixas e Bancos)
- Solução: Correção na emissão do relatório do Caixa e Bancos, VASREXTM
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745210
- Data da Expedição: 12/04/19
- Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
- Solução: Alterar a PC_FIS_PIS para excluir o parâmetro 116 - SPEDLCPXXX quando for Lucro Real e não zerar as variáveis v_pis_deb_bas, v_pis_deb_per, v_cof_deb_bas e v_cof_deb_per quando for Lucro Presumido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5224773+MTRS-278+DT+Registro+0120+Gerado+Indevidamente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Leiaute e classificação por data de títulos
- Solução: Tratamento do CNPJ e CPF e ordenação dos títulos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954359
- Data da Expedição: 12/04/19
- Campo de FECOP no Acordo
- Solução: Tratamento da exclusão do FECOP na base de cálculo do acordo
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946203
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro na Emissão de NF-e na Devolução de Clientes
- Solução: Corrigida a chamada do método de gravação da nota referenciada. Orientação para cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV
- Documentação:5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
- Data de Expedição: 12/04/19
- Utilizar o código de barra code 128 no StoreMobile – Inventário
- Solução: Implementação para leitura de etiqueta código de barra code 128
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4714778+EXPTS-12+DT+Leitura+Etiqueta+EAN+Pesado
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao atualizar uma nota associada a um pedido crossdocking, ocorre um erro e não gera a grade na formação de cargas.
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela da formação de cargas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471951707
- Data de Expedição: 12/04/19
- Recalculo do estoque padrão automático da aba "Estoque da curva ABC" não está fazendo nenhuma alteração no produto do padrão.
- Solução: Correção realizada para buscar a classe ABC da tabela de produto
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5058159+EXPTS-115+DT+Recalculo+Curva+ABC
- Data de Expedição: 12/04/19
- VGCMCPED - Exibir Condição de Pagamento
- Solução: Ajuste na impressão do relatório de pedido de compra para verificar o desconto da condição de pagamento do novo programa VABUCPGT.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476746287
- Data de Expedição: 12/04/19
- Consulta do item no Compra Direta
- Solução: Efetuada correção na consulta "SelecionarAA3CITEM" para poder trazer os produtos de compra direta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471939262
- Data de Expedição: 12/04/19
- O histórico de ofertas não está trazendo as 10 ofertas mais atuais dos produtos.
- Solução: Ajuste na consulta que busca as ofertas para trazer primeiro as ofertas mais atuais e depois filtras as últimas 10.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954255
- Data de Expedição: 12/04/19
- Exibir versões das DLLs no rodapé da tela
- Solução: Ajuste para exibir as versões dos programas no rodapé da tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953935
- Data de Expedição: 12/04/19
- Sistema apresentando erro ao bipar itens sem estoque no CD.
- Solução: Ajuste na leitura do EAN na auditoria de gôndola para itens sem estoque no CD
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471938597
- Data de Expedição: 12/04/19
- Faturamento de Paletes com Origem no Vendas Assistidas
- Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para salvar o valor do preço trabalhado no Vendas Assistidas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5516741+EXPTS-324+DT+Faturamento+de+Paletes+com+Origem+no+Vendas+Assistidas
- Data de Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
- Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro 3 Type Mismatch na digitação do preço na tela de informação rápida.
- Solução: O VGCTRPRO foi corrigido para não apresentar o erro 13 na digitação do preço.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
- Data de Expedição: 12/04/19
- O cálculo do preço PMZ está utilizando uma autonomia fixa
- Solução: O cálculo do preço PMZ foi alterado para utilizar a autonomia da filial.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471947009#
- Data de Expedição: 12/04/19
- O VABULSEC está apresentando mensagem de erro no momento da gravação das alterações realizadas
- Solução: O VABULSEC foi corrigido para gravar corretamente as alterações efetuadas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945786#
- Data de Expedição: 12/04/19
- Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
- Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469442891
- Data de Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Solução: Programa ajustado para baixa de estoque seguindo a regra do projeto do estoque introduzido na V12
- Documentação: 5328448 TMN-164 DT Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
- Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
- Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual).
- Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
- Data da Expedição: 12/04/19
- Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
- Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
- Data da Expedição: 12/04/19
- Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
- Solução: Opção de preencher o CMC7 de forma manual, configurável no Painel de Controles. ATENÇÃO: Essa funcionalidade ficará apenas na versão V12R23, a partir da versão V12R24 o preenchimento do CMC7 será obrigatório.
- Documentação: TMN-284 DT Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
- Data da Expedição: 12/04/19
- No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
- Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha valor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
- Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
- Data da Expedição: 12/04/19
- Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
- Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
- Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
- Data da Expedição: 12/04/19
Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.
- Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9 e superiores
- Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
- Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
- Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
- Data de Expedição: 05/04/19
- Criação do log de alteração do campo Fornecedor Principal (Financeiro).
- Solução: Ajustado para no momento da alteração do campo FORNECEDOR PRINCIPAL (FINANCEIRO) para gravar log.
- Documentação: 5438658 JRS-109 Log de Alteração na Manutenção de Entidades
- Data de Expedição: 05/04/19
- Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
- Solução: Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
- Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
- Data de Expedição: 05/04/19
- Sistema bloquear opção de tirar produto da linha da loja com estoque
- Solução: Implementação parâmetro para bloquear opção de tirar o produto da linha da loja com estoque.
- Documentação: 3863134 JRS-27 DT Parâmetro Bloqueio Retirar da Linha com Estoque
- Data de Expedição: 05/04/19
- Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
- Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
- Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
- Data de Expedição: 05/04/19
- A importação de oferta não está importando prioridade.
- Solução: O processo de importação de oferta foi modificado para importar a prioridade.
- Documentação: 4691490 JRS-3 DT Importação de Oferta não Importa Prioridade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMCONT
- Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
- Documentação: 4706817 MTRS-53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
- Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525
- Data de Expedição: 05/04/19
- Lentidão na geração de notas
- Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de Expedição: 05/04/19
Funções corrigidas até 29 de março de 2019.
Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
Data de Expedição: 29/03/19
Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG
- Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99
Documentação: 3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação
Data de Expedição: 29/03/19
- Programa VGCTROFE não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
- Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.
Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado
Data de Expedição: 29/03/19
Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
- Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19
Funções corrigidas até 22 de março de 2019.
- Limite de Compras por Data de Emissão
- Solução: Ajuste na emissão do pedido para analisar o limite de compras corretamente quando este está parametrizado para a data de emissão.
- Documentação:5102942 EXPTS-29 DT Limite de Compras por Data de Emissão
- Data de Expedição: 22/03/19
- Oferta Centralizada
- Solução: No VGCTANES efetuada correção para não exibir mensagem de erro na digitação do valor do estoque.
- Documentação:5204024 JRS-62 DT Erro na Digitação do Valor do Estoque
- Data de Expedição: 22/03/19
- Melhoria Price
- Requisito: Criar uma nova tela de filtro para os produtos independente da classificação mercadológica.
- Solução: Implementação da tela de filtro dos produtos do price independente da sua classificação mercadológica.
- Documentação:5024445 JRS-72 DT Melhorias Price
- Data de Expedição: 22/03/19
- ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
- Solução: Correção do processo de manutenção de bens
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
- Data de Expedição: 22/03/19
- Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
- Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
- Data de Expedição: 22/03/19
- Programa VAIMCATR
- Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
- Documentação:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
- Data de Expedição: 22/03/19
- Multilojas
- Solução: Tratamento do Multilojas no Financeiro
- Documentação Contas a Pagar:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-5911+DT+Mult+Lojas+no+Contas+a+Pagar
- Documentação Contas a Receber:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=463821322
- Documentação Caixa e Bancos:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6246+DT+Mult+Lojas+no+Caixa+e+Bancos
- Documentação Tesouraria:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=464964150
- Documentação Extra-fornecedores:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6247+DT+Mult+Lojas+no+Extrafornecedores
- Data de Expedição: 22/03/19
- Ao utilizar o Fat. on-line Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correção no processo de emissão de notas
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
- Data de Expedição: 22/03/19
- Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Solução: Exportação de Movimentos para o PDV (Cadastros e Preços).
- Importação de Vendas do PDV.
- Documentação: Manual de Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Data de Expedição: 22/03/19
- Realizar a conferência dos itens através do código interno, EAN ou DUN
- Solução: Inserida a opção de qual código deseja informar. Produto, EAN ou DUN.
- Documentação: TVSFWM_DT_Conferência_de_Itens_por_Código_Interno_EAN_ou_DUN
- Data de Expedição: 22/03/19