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Al utilizar el formato SIGAMDI el sistema estaba borrando permitía borrar los remitos de entrada, dejando el stock negativo, incluso utilizando los parámetros con valor MV_ESTNEG=N y MV_EXCLNFN=.F..

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Se realizó el ajuste para que respete la parametrización del cliente, respetando la cuestión de considerando la configuración para el tratamiento del stock negativo, independientemente de que el formato utilizado fuera sea SIGAADV o SIGAMDI.

Pasos para verificar la solución:

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2. Incluya un remito de entrada con dos ítems del mismo producto, sin embargo, utilice utilizando TES diferentes para cada uno de los ítems.

Observación: Después de confirmar la inclusión del remito de entrada NO concluye la ventana del , no salir de la rutina de remito de entrada hasta la finalización finalizar del proceso. 

Módulo Facturación

3. En otra ventana observe que el saldo en stock del producto se actualizó a cantidad 2.

4. Incluya un remito de salida.

Observe que el saldo en stock para el producto fue cambia a cantidad 1.

Módulo Compras

5. Regrese a la ventana abierta del remito de entrada y utilice la opción borrar.

Observe que el sistema no permitirá el borrado del remito debido a la parametrización realizada. (MV_ESTNEG y MV_EXCLNFN).

6. Abra una nueva ventana y observe que el saldo en stock continúa con la cantidad 1.

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