5919586_DMICNS-6345_DT_Stock_Negativo_Remito_Entrada_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al utilizar el formato SIGAMDI el sistema permitía borrar los remitos de entrada, dejando el stock negativo, incluso utilizando los parámetros con valor MV_ESTNEG=N y MV_EXCLNFN=.F..

03. SOLUCIÓN

Se realizó el ajuste para que respete la parametrización del cliente, considerando la configuración para el tratamiento del stock negativo, independientemente de que el formato utilizado sea SIGAADV o SIGAMDI.

Pasos para verificar la solución:

Módulo Configurador 
Modifique los parámetros MV_ESTNEG=N y MV_EXCLNFN=.F. .

Acceda al sistema con el modo SIGAMDI.

Módulo Compras

1. Incluya un producto nuevo y verifique el saldo en stock (Opción F4), donde el saldo será 0.

2. Incluya un remito de entrada con dos ítems del mismo producto, utilizando TES diferentes para cada uno de los ítems.

Observación: Después de confirmar la inclusión del remito de entrada, no salir de la rutina de remito de entrada hasta finalizar del proceso. 

Módulo Facturación

3. En otra ventana observe que el saldo en stock del producto se actualizó a cantidad 2.

4. Incluya un remito de salida.

Observe que el saldo en stock para el producto cambia a cantidad 1.

Módulo Compras

5. Regrese a la ventana abierta del remito de entrada y utilice la opción borrar.

Observe que el sistema no permitirá el borrado del remito debido a la parametrización realizada. (MV_ESTNEG y MV_EXCLNFN).

6. Abra una nueva ventana y observe que el saldo en stock continúa con la cantidad 1.

04. TABLAS UTILIZADAS