Histórico da Página
...
Inclusão de campos, inclusão de regras, e criação de contas na Tabela Dinâmica P100A
Inclusão de campos:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VAL_CTA_REF_DEB | Valor Total dos Débitos: Somatório dos valores mapeados | N | 19 | 2 | - | Sim | REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB: Verifica se o valor total dos débitos – P100.VAL_CTA_REF_DEB – é igual ao somatório dos débitos informados nos registro K156 – K156.VL_DEB. |
| 11 | VAL_CTA_REF_CRED | Valor Total dos Créditos: Somatório dos valores mapeados | N | 19 | 2 | - | Sim | REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED: Verifica se o valor total dos créditos – P100.VAL_CTA_REF_CRED – é igual ao somatório dos créditos informados nos registro K156 – K156.VL_CRED. |
Atualização de regra de validação
...
Inclusão de campos e inclusão de regras
Inclusão de campos:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VAL_CTA_REF_DEB | Valor Total dos Débitos: Somatório dos valores mapeados | N | 19 | 2 | - | Sim | REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB: Verifica se o valor total dos débitos – U100.VAL_CTA_REF_DEB – é igual ao somatório dos débitos informados nos registro K156 – K156.VL_DEB. |
| 11 | VAL_CTA_REF_CRED | Valor Total dos Créditos: Somatório dos valores mapeados | N | 19 | 2 | - | Sim | REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED: Verifica se o valor total dos créditos – U100.VAL_CTA_REF_CRED – é igual ao somatório dos créditos informados nos registro K156 – K156.VL_CRED. |
Atualização de regra de validação
| N° | Campo | Regras de Validação do campo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 08 | VAL_CTA_REF_INI | REGRA_BAL_SI_IGUAL_ANT: Verifica, no caso de forma de apuração trimestral – 0010.FORMA_APUR = “T” – se o valor do saldo incial – U100.VAL_CTA_REF_INI – do período atual é igual ao valor do saldo final – U100.VAL_CTA_REF_FIN – do período anterior. | Erro |
| 10 | VAL_CTA_REF_DEB | REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB: Verifica se o valor total dos débitos – U100.VAL_CTA_REF_DEB – é igual ao somatório dos débitos informados nos registro K156 – K156.VL_DEB. | Erro |
| 11 | VAL_CTA_REF_CRED | REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED: Verifica se o valor total dos créditos – U100.VAL_CTA_REF_CRED – é igual ao somatório dos créditos informados nos registro K156 – K156.VL_CRED. | Erro |
| 12 | VAL_CTA_REF_FIN | REGRA_VALIDACAO_SALDO_FINAL_BAL: Verifica se o valor do saldo final – U100.VAL_CTA_REF_FIN – é igual ao valor do saldo inicial – U100.VAL_CTA_REF_INI – somado ao valor total dos débitos – U100.VAL_CTA_REF_DEB – e subtraído do valor total dos créditos – U100.VAL_CTA_REF_CRED. | Erro |
Registro U150: Demonstração do Resultado
...
Inclusão de campo, exclusão de campo e inclusão de regras
Inclusão do campo:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | COD_PB_RFB | Código da tabela padrão da Parte B | C | 6 | - | - | Sim | REGRA_M010_COD_PB_RFB_TRIBUTO: Verifica se o código padrão da Parte B preenchido – M010.COD_PB_RFB – existe na tabela padrão para o tributo informado no campo M010.COD_TRIBUTO. |
Exclusão do campo:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | DESC_LAN_ORIG | Descrição do tipo de lançamento na parte A do e-Lalur e/ou do e-Lacs que deu origem à conta | C | - | - | Não | - |
Regras incluídas: REGRA_M010_COD_PB_RFB_TRIBUTO;REGRA_CONTA_PADRAO_E020_M010
| N° | Campo | Regras de Validação do campo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 05 | COD_PB_RFB | REGRA_M010_COD_PB_RFB_TRIBUTO: Verifica se o código padrão da Parte B preenchido – M010.COD_PB_RFB – existe na tabela padrão para o tributo informado no campo M010.COD_TRIBUTO. | Erro |
| 05 | COD_PB_RFB | REGRA_CONTA_PADRAO_E020_M010: Verifica, quando M010.COD_CTA_B é igual a E020.COD_CTA_B, M010.COD_TRIBUTO é igual a E020.TRIBUTO e E020.COD_PB_RFB é diferente de vazio, se E020.COD_PB_RFB é igual a M010.COD_PB_RFB. | Erro |
Ao criar uma conta da Parte B, deverá ser informado um relacionamento específico. Ou seja, além das tabelas de códigos da Parte A (adições e exclusões), existe outra tabela específica para relacionar as contas da Parte B. Exemplos: 1.000 - Prejuízo Fiscal Operacional - Atividade Geral, 1.003 - Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Geral, 1.005 - Provisões ou Perdas Estimadas Não Dedutíveis.
...
Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)
Inclusão de regras:
| N° | Campo | Regras de Validação do campo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 05 | TOT_OPER | REGRA_TOT_OPER_OBRIGATORIO_X300: Verifica se X300.TOT_OPER está preenchido quando X300.TIP_EXP igual a “1” (bens) ou “2” (serviços) ou “3” (direitos) ou “5” (não especificadas). | Erro |
| 10 | VAL_CTA_REF_DEB | REGRA_IND_OPER_OBRIGATORIO: Verifica se X300.VL_PAR está preenchido quando X300.TIP_EXP igual a “1” (bens) ou “2” (serviços) ou “3” (direitos) e X300.IND_OPER igual a “S” (operação sujeita a arbitramento). | Erro |
| 11 | VAL_CTA_REF_CRED | REGRA_IND_OPER_OBRIGATORIO: Verifica se X300.VL_PRAT está preenchido quando X300.TIP_EXP igual a “1” (bens) ou “2” (serviços) ou “3” (direitos) e X300.IND_OPER igual a “S” (operação sujeita a arbitramento). | Erro |
Registro X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações
Inclusão de regras:
| N° | Campo | Regras de Validação do campo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 04 | VL_OPER | REGRA_MAIOR_QUE_ZERO: Verifica se o valor preenchido no X310.VL_OPER é maior que zero. | Erro |
Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)
Inclusão de regras:
| N° | Campo | Regras de Validação do campo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 05 | TOT_OPER | REGRA_TOT_OPER_OBRIGATORIO_X320: Verifica se X320.TOT_OPER está preenchido quando X320.TIP_IMP igual a “1” (bens) ou “2” (serviços) ou “3” (direitos) ou “5” (não especificadas). | Erro |
| 10 | VL_PAR | REGRA_VL_PAR_OBRIGATORIO: Verifica se X320.VL_PAR está preenchido quando X320.TIP_IMP (Campo 3) igual a “1” (bens) ou “2” (serviços) ou “3” (direitos). | Erro |
| 11 | VL_PRAT | REGRA_VL_PRAT_OBRIGATORIO: Verifica se X320.VL_PRAT está preenchido quando X320.TIP_IMP (Campo 3) igual a “1” (bens) ou “2” (serviços) ou “3” (direitos). . | Erro |
Registro X330: Operações com o Exterior – Contratantes das Importações
Inclusão de regras:
| N° | Campo | Regras de Validação do campo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 04 | VL_OPER | REGRA_MAIOR_QUE_ZERO: Verifica se o valor preenchido no X330.VL_OPER é maior que zero. | Erro |
Registro X353: Demonstrativo de Consolidação
Inclusão de campos:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | RES_PROP | Resultado (positivo ou negativo) Próprio da Controlada no Período na Moeda do País de Domicílio. | N | 19 | 2 | - | Não | - |
| 07 | RES_REAL | Resultado (positivo ou negativo) Próprio da Controlada no Período em Reais. | N | 19 | 2 | - | Não | - |
Registro X357: Investidoras Diretas
...
Este registro será preenchido para informar as investidoras diretas das participações informadas no registro X340 quando o campo indicador de controle do registro X340 (X340.IND_CONTROLE) for diferente de “5 – Filial ou Sucursal”
Inclusão
Inclusão dos campos
...
:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | Texto Fixo Contendo |
...
| Identificação do Registro (X357) |
...
| C | 4 | - | [ X357 ] | Sim | - | |
02 | PAIS | País |
...
de cada investidora direta. |
...
Código do país, conforme tabela do Sped(Disponibilizada no Programa da ECF no diretório Arquivos de Programa/Programas Sped/ ECF/SpedECF/Recursos/Tabelas) | N | 3 | - | - | Sim | - |
| 03 | NIF/CNPJ |
...
| NIF: Número de identificação fiscal de cada investidora direta (“CNPJ” da investida no exterior) |
...
| ou CNPJ. Observação: 1 – Caso a investidora direta não possua NIF, utilize “0000” 2 – Para investidoras diretas de um mesmo país diferente do Brasil que não possuam NIF, utilizar “0000”, “0001”, “0002”, e assim por diante, conforme a quantidade de investidoras diretas. | C | - | - | - | Sim | - |
| 04 | RAZAO_SOCIAL |
Razão social de cada controlada, direta ou indireta, equiparada ou coligada em regime de competência. |
...
| C | - | - | - | Sim | - | |||
| 05 | PERCENTUAL | Valor do percentual de participação da investidora direta na investida informada no registro X340. | N | 8 | 4 | - | Sim | - |
Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
Exclusão de Campos VL_FOLHA:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | VL_FOLHA | Valor Total da Folha Sujeita à Alíquota Reduzida de que Trata a Lei no 11.774/2008: Valor total da Folha de Pagamento, em relação aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, sujeita à alíquota reduzida de que trata o art. 14 da Lei nº 11.774/2008 | N | 19 | 2 | - | Sim | - |
Registro Y800: Outras Informações: Atualização de Texto
...
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
Valor Total da Folha Sujeita à Alíquota Reduzida de que Trata a Lei no 11.774/2008: Valor total da Folha de Pagamento, em relação aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, sujeita à alíquota reduzida de que trata o art. 14 da Lei nº 11.774/2008.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas