Histórico da Página

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Registro N600: Demonstração do Lucro da Exploração

CRIAÇÃO DE LINHAS NA TABELA DINÂMICACriação de linhas na Tabela Dinâmica.

35.10 - Ajuste Positivo nos Termos do Art. 58 da Lei nº 12.973/2014

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Registro N620: Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa

EXCLUSÃO DE LINHA DA TABELA DINÂMICAExclusão de linha da Tabela Dinâmica.

8           (-) Operações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei nº 12.761/2012, art. 10)

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Registro N630: Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real:

EXCLUSÃO DE LINHA DA TABELA DINÂMICA Exclusão de linha da Tabela Dinâmica (N630A, N630B E N630C).

7         (-) Operações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei nº 12.761/2012, art. 10)

Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas)

Inclusão de regras:

Regras incluídas: REGRA_TOT_OPER_OBRIGATORIO_X300; REGRA_IND_OPER_OBRIGATORIO;REGRA_IND_OPER_OBRIGATORIO

Registro X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações

Inclusão de regras:

Regras incluídas: REGRA_MAIOR_QUE_ZERO

Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)

Inclusão de regras:

Regras incluídas: REGRA_TOT_OPER_OBRIGATORIO_X320; REGRA_VL_PAR_OBRIGATORIO; REGRA_VL_PRAT_OBRIGATORIO

Registro X330: Operações com o Exterior – Contratantes das Importações

Inclusão de regras:

Regras incluídas: REGRA_MAIOR_QUE_ZERO

Registro X353: Demonstrativo de Consolidação

Inclusão de campos:

      RES_PROP: Resultado (positivo ou negativo) Próprio da Controlada no Período na Moeda do País de Domicílio.

      RES_PROP_REAL: Resultado (positivo ou negativo) Próprio da Controlada no Período em Reais.

Registro X357: Investidoras Diretas

Inclusão de registro:

Este registro será preenchido para informar as investidoras diretas das participações informadas no registro X340 quando o campo indicador de controle do registro X340 (X340.IND_CONTROLE) for diferente de “5 – Filial ou Sucursal”

Inclusão dos campos

REG:Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (X357)

PAIS: País de cada investidora direta.

NIF/CNPJ:NIF: Número de identificação fiscal de cada investidora direta (“CNPJ” da investida no exterior) ou CNPJ.

RAZAO_SOCIAL: Razão social de cada controlada, direta ou indireta, equiparada ou coligada em regime de competência.

PERCENTUAL: Valor do percentual de participação da investidora direta na investida informada no registro X340.

Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

Exclusão de Campos

     VL_FOLHA: Valor Total da Folha Sujeita à Alíquota Reduzida de que Trata a Lei no 11.774/2008: Valor total da Folha de Pagamento, em relação aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, sujeita à alíquota reduzida de que trata o art. 14 da Lei nº 11.774/2008

Registro Y800: Outras Informações: Atualização de Texto

Essa é para quem adotou o CPC 47 e demais empresas com Receita Contábil diferente da Receita Fiscal. O registro Y800 na ECF serve, assim como o equivalente J800 na ECD, para adicionar anexos ao SPED. Segundo o Item 15 do anexo IV da IN 1.753/17, caso a pessoa jurídica não aponte, de maneira analítica por subconta e tipo de ajuste , o ajuste da Receita Bruta (relacionado, por exemplo, com o CPC 47), deverá apresentar demonstrativo auxiliar na ECF. Vale para Lucro Real e Presumido

Registro 9100: Avisos da Escrituração

Inclusão dos campos

PER_APUR: Período de Apuração Fiscal.

COD_CTA: Código da Conta.

COD_CCUS: Centro de Custos.  

COD_CTA_REF: Código da Conta Referencial.

CODIGO: Código da linha na tabela dinâmica.  

NUM_ORDEM: Número de Ordem (X300)  

CNPJ_ESTAB: CNPJ do Estabelecimento (Y540).  

CNAE: CNAE (Y540)

COD_CTA_B: Código da Conta da Parte B.  

COD_TRIBUTO: Tributo Relacionado à Conta da Parte B.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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