Histórico da Página

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Observação: O correto preenchimento de todos os dados do produto é muito importante. Apesar de permitir a qualquer momento a alteração de quase todos os campos, procure informar sempre os dados corretos, pois a alteração de uma informação que é utilizada para alguns dos controles efetuados, pode afetar cálculos já feitos e isto alterarão os dados anteriores que podem inclusive já estar registrados em relatórios. Portanto, depois de realizar movimentações, procure não alterar dados de produtos já cadastrados e principalmente aqueles que já foram utilizados em movimentações.

Identificação:

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 Nesta pasta são preenchidos os campos que identificarão os produtos ou serviços.

Marca: neste campo deve ser selecionado um default de Marca para o produto. Ao preencher este campo, a marca selecionada será incluída também no anexo Marcas do Produto.
Observações: A foto do produto deve ser do tipo JPG ou BMP, num formato de 170 X 160 pixels de tamanho. No cadastro do produto, além de selecionar o código do fabricante existente, poderá cadastrar um novo na própria visão. As funcionalidades do sistema que utilizam o lookup de Produto, passam a ter opção de pesquisar o registro pela marca.

Detalhes

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: Nesta pasta são preenchidos os campos que complementaram a identificação dos produtos ou serviços.

Descrição: Nesta pasta, serão informados os campos referentes à descrição do produto.

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Classificação: Nesta pasta, serão informados os campos referentes às tabelas de classificação do produto e a natureza orçamentária.
As tabelas de classificação somente serão apresentadas, se estiverem configuradas no sistema, através do menu Opções|Parâmetros|RMNucleus| Parâmetros Gerais|Tabelas|Tabelas de Classificação.

Observações: Nesta pasta, serão apresentados os campos observação, histórico do produto, e campos livres para outras observações sobre o produto.

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De acordo com o tipo de tributação informado na Natureza, o sistema comporá o código da Situação Tributária conforme a tabela B - Tributação pelo ICMS que tem os seguintes códigos:
00 - Tributada Integralmente. 
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária. 
20 - Tributação com redução de Base de Cálculo. 
30 - Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 
40, 41 e 50 - Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão. 
51 - Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). 
60 - Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
70 - Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 
90 - Tributação ICMS: Outros, exemplo:

• Se no campo "Procedência", informou para o produto o código igual a 0, significa que o produto é nacional, se o tipo de ICMS da Natureza for "Normal" o código da Situação Tributária será 000, significando que o produto é nacional com tributação de ICMS integral.
• Se no campo "Procedência", informou o código 0 e se o tipo de ICMS da Natureza for "Normal e ST", o código da Situação Tributária será 010, significando que o produto é nacional com tributação e com cobrança do ICMS por Situação Tributária.
• Descontos na Compra e na Venda - Porcentagem (%).
• Comissões - Porcentagem (%).
• Exigir Fornecedor Qualificado - (Sim / Não): Ao marcar essa opção o produto passará a ser considerado para o controle de Qualificação de Fornecedores, quando o mesmo estiver parametrizado para "Utiliza por Produto/Fornecedor". ° Produto Visível ClicBusiness - (Sim / Não): Permitir integração do produto com o ClicBusiness.
•  Outros: Definição de valores default (padrão) para cada um dos campos que compõem esta subseção.
  • Condição de Pagamento - Tipo de Aplicação - Grupo de Faturamento - Indicador de produção em escala relevante - Margem Bruta de Lucro - Tipo de Conta - Tributação Cupom Fiscal - Código NBS do Serviço.
• GLP:

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Preço: Nesta pasta, serão informados os campos sobre os preços, casas decimais e tolerância do produto.
Observações:

Os preços e casas decimais do preço somente serão visualizados se nos parâmetros do produto, menu Opções / Parâmetros / Gerais Tabelas / Produto, optou-se por sua utilização.

A informação da moeda é obrigatória para cada preço.

O número de casas decimais aqui indicado será apenas para o produto específico, e somente no momento em que estiver incluindo este como um item do movimento, é que será informado um preço com o número de casas decimais indicado neste cadastro e que poderá ser visualizado em relatórios utilizando-se a função (KPUF).

Os preços aqui informados devem obedecer ao número de casas decimais indicado nos parâmetros. Portanto, o número de casas decimais aqui informada (s ) somente será (ão ) utilizadas na edição do item do movimento.

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A utilização do recurso de tolerância é definido por tipo de movimento na pasta identificação/outros dados., exemplo: 

Um produto entrou no estoque em Kg. O mesmo é controlado em g e a saída também é em g. O valor de entrada foi R$ 1,52. Na conversão para g o sistema tratará o valor financeiro da mesma forma que o valor quantitativo, ou seja, serão usados mais de 2 casas decimais. Com esta opção o sistema fará a multiplicação da quantidade x o preço unitário com todas as casas decimais informadas neste campo.

Controle de Estoque: Nesta pasta, serão informados os campos sobre controle de estoque do produto.
Dias de Validade Mínima: O campo "Dias de Validade Mínima" deverá ser preenchido para que em Movimentos de Compra possa ser feita uma consistência não permitindo que o movimento seja incluído caso a Data do Movimento seja maior que a diferença entre a Data de Validade do Lote e Dias de Validade Mínima. A mensagem de consistência a ser mostrada no Movimento de Compra é a seguinte:
"Item X: Validade do Lote XXXX fora do prazo mínimo do item".
Observações: Além de informar os campos unidades de compra, venda e controle, poderá cadastrar novas unidades pela janela de edição do cadastro de produto.

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Múltiplo de Quantidade Compra e de Venda somente serão consistidos no movimento se o parâmetro do tipo de movimento "Validar Múltiplo na Qtde" (pasta Itens/Outros Dados) estiver marcado.

Unidades: Nesta opção, cadastra-se a tabela de unidades de medida que serão utilizadas pelo sistema. As unidades aqui cadastradas serão informadas nos produtos.

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• • Índices multiplicadores na incisão de valor tributário nos comércios interno e externo.
  • Caso preenchido, possui precedência em relação ao mesmo indicador no cadastro de Unidades.

Observações: O Fator de Conversão, é o valor pelo qual deverá ser multiplicada a quantidade do movimento nesta unidade. Será respeitada uma consistência que verificará se o fator de conversão, após ser truncado, será diferente de zero. Caso o fator de conversão seja diferente de zero, será gravado normalmente, caso contrário, uma mensagem será exibida para o usuário informando que o fator de conversão está errado e deverá ser alterado.

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As quantidades serão impressas, de acordo com a unidade, através do campo Nº Casas Decimais.

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O tamanho do Código Reduzido, está limitado a 2 caracteres e será utilizado para a integração com parceiros de automação comercial, devido à restrição existente nas impressoras fiscais, que limitam o tamanho do código da unidade de medida.

Números de Série: Nesta pasta, serão cadastrados os números de série do produto.

Observações: Os campos Filial e Local de Estoque somente podem ser modificados através de movimentos.

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O status inicial é sempre "Fora Estoque".

Um número de série não poderá ser removido caso seu status seja diferente de "Fora Estoque" ou esteja incluído em um item de movimento.

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O número de série leva em conta a unidade usada no movimento . Por exemplo, se a unidade de controle do produto é UND e a unidade de compra foi "Caixa com 10" o usuário deverá selecionar 10 números de série, pois será levado em conta a unidade de controle do produto.

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Após realizar a movimentação com o produto que apresenta o número de serie, os campos Lote e Data de Fabricação não poderão ser modificados.

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O número de série poderá ser utilizado em movimentação que afetam qualquer um dos saldos, como poderá afetar mas de um saldo, criou-se um campo de Status de estoque para cada saldo ( campos

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Saldo Físico à Saldo Físico 10 na tabela TNUMSERIE). Se o valor do Saldo

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Físico for 1(Um), significa que o número de série está em estoque para o saldo 1, caso seja 0(zero), não estará em estoque . A mesma regra vale para os demais saldos. Na visão do Número de Série na tela de produto, o Status aparecerá como "Em Estoque", se o número de série estiver em estoque para pelo menos um dos saldos, e ' Fora Estoque ' se para todos os saldos estiverem fora de estoque.

Lotes de Produto: Nesta pasta serão cadastrados os lotes de produto.

Grade Numerada: Aparecerá se nos parâmetros do produto, se optou pela utilização de "Grade Numerada", a tabela de grade já deverá estar cadastrada através da opção Cadastro/Tabelas Auxiliares-Grade Numerada.
Observação:
 Não será possível alterar o campo 'Grade Numerada' de um Produto se este possui o saldo físico diferente de zero ou se existirem movimentações para ele com data posterior a data de fechamento de estoque.

Custos: Nesta pasta serão informados os campos para controle de custos do produto.
Observações: O custo específico refere-se ao processo de custo usado para mercadoria (geralmente de elevado valor unitário), que seja possível controlá-la por unidade vendida e unidade comprada, determinando se o preço específico de cada unidade estocada e dando-se baixa, em cada venda, por unidade. Dessa forma, cada artigo terá seu preço específico e, por este preço, será dada baixa no momento da venda.

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Quando selecionar para utilizar o tipo de custo no produto como específico, será obrigatório trabalhar com número de série. Este custo é para quem possui integração com  TOTVS Gestão Planejamento e Controle da Produção no qual o produto acabado possui número de série.Através do Número de Série, o Sistema calculará o custo distintamente, com base no valor específico cadastrado para cada um deles, exemplo:

•  O TOTVS RM Factor produz um automóvel, e cada unidade está representada pelo número de série. Neste caso, o custo poderá ser diferenciado para cada item no momento da baixa, pois mesmo sendo o mesmo produto, ele pode conter diferenças criadas no processo produtivo que impactará no cálculo. Imagine que um carro que tem o número de série 123456 tem como custo, R$ 18.000,00, mas o mesmo carro, sendo do número de série 333333 terá seu custo R$ 22,000.00 pois foi agregado um outro acessório, devido diferenças no processo produtivo. Então o usuário poderá utilizar o Custo Específico, onde este será calculado de acordo com cada número de série. Este número de série será apresentado a numeração mais o custo do produto acabado.

Observação: Com a opção de Custo de Aquisição marcada, a avaliação de estoque do produto será pelo Custo de Aquisição e será levado em consideração o último custo unitário da tabela de estoque . No relatório de ficha física-financeira deverá aparece o título da coluna de custo como "C. Aquisi." com o valor do custo de aquisição para os movimentos de saída, exemplo:

•  Suponha que em 11/10/02 seja incluído um movimento Compra Nota Fiscal com o produto 1.01(cálculo do custo feito por PEPS) com quantidade 10 e valor unitário 5 e no dia 12/10/02 seja incluído um outro mov. de Compra Nota Fiscal com o produto 1.01 qte 15 e valor unitário 13. Ao efetuar um mov. de venda com qte 12, ao emitir a Ficha Física Financeira deste produto será gerado para este movimento de venda duas linhas. A 1ª linha com qte 10 e valor unitário 5 e a 2ª com qte 2 , valor unitário 13,00.

Observação: Se o campo cálculo do custo estiver em branco, o cálculo será feito através do custo médio. Se o método for alterado para PEPS ou UEPS é aconselhável a regeração total dos saldos e custos do produto. Se o método utilizado para o cálculo do custo unitário do produto for PEPS ou UEPS não será permitido trabalhar com controle de produto por lote.

Integração: Nesta pasta, serão informados os dados do Contrato do Produto e da Integração CORPORE RM. Integração Contábil (TOTVS Gestão Contábil), de Patrimônio (TOTVS Gestão Patrimonial), de Serviço de Manutenção (TOTVS Officina), EPI (TOTVS Vitae) e TOTVS Saúde.
Observação: Será possível informar um produto cujo valor é referente a encargos sobre o produto que está incluindo, exemplo:
Vamos supor que vendemos o produto "Alfa" que tem o valor final de R$ 1.000,00, porém na nota fiscal, este valor deverá ser impresso da seguinte forma:

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