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De acordo com o tipo de tributação informado na Natureza, o sistema comporá o código da Situação Tributária conforme a tabela B - Tributação pelo ICMS que tem os seguintes códigos:
00 - Tributada Integralmente. 
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária. 
20 - Tributação com redução de Base de Cálculo. 
30 - Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 
40, 41 e 50 - Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão. 
51 - Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). 
60 - Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
70 - Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 
90 - Tributação ICMS: Outros.
Exemplo, exemplo:

• Se no campo "Procedência", informou para o produto o código igual a 0, significa que o produto é nacional, se o tipo de ICMS da Natureza for "Normal" o código da Situação Tributária será 000, significando que o produto é nacional com tributação de ICMS integral.
• Se no campo "Procedência", informou o código 0 e se o tipo de ICMS da Natureza for "Normal e ST", o código da Situação Tributária será 010, significando que o produto é nacional com tributação e com cobrança do ICMS por Situação Tributária.
• Descontos na Compra e na Venda - Porcentagem (%).
• Comissões - Porcentagem (%).
• Exigir Fornecedor Qualificado - (Sim / Não): Ao marcar essa opção o produto passará a ser considerado para o controle de Qualificação de Fornecedores, quando o mesmo estiver parametrizado para "Utiliza por Produto/Fornecedor". ° Produto Visível ClicBusiness - (Sim / Não): Permitir integração do produto com o ClicBusiness.
•  Outros: Definição de valores default (padrão) para cada um dos campos que compõem esta subseção.
  • Condição de Pagamento - Tipo de Aplicação - Grupo de Faturamento - Indicador de produção em escala relevante - Margem Bruta de Lucro - Tipo de Conta - Tributação Cupom Fiscal - Código NBS do Serviço.
• GLP:

• • Campos de preenchimento não obrigatório, para apuração fiscal sobre combustíveis (%), onde os valores devem ser preenchidos pelo usuário quando o produto enquadra-se nas categorias: Gás Liquefeito de Petróleo, Gás Natural Importado e Gás Natural Nacional. 
  • O Valor de Partida é preenchido de conforme medida por Quilograma sem ICMS. 
  • Estes campos aceitam valores decimais de até 04(quatro) casas após a vírgula.

Preço:
 Nesta pasta, serão informados os campos sobre os preços, casas decimais e tolerância do produto.
Observações:

• Os preços e casas decimais do preço somente serão visualizados se nos parâmetros do produto, menu Opções / Parâmetros / Gerais Tabelas / Produto, optou-se por sua utilização.
• A informação da moeda é obrigatória para cada preço.
• O número de casas decimais aqui indicado será apenas para o produto específico, e somente no momento em que estiver incluindo este como um item do movimento, é que será informado um preço com o número de casas decimais indicado neste cadastro e que poderá ser visualizado em relatórios utilizando-se a função (KPUF).
• Os preços aqui informados devem obedecer ao número de casas decimais indicado nos parâmetros. Portanto, o número de casas decimais aqui informada (s ) somente será (ão ) utilizadas na edição do item do movimento.
• A utilização do recurso de tolerância é definido por tipo de movimento na pasta identificação/outros dados.

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• , exemplo:

Um produto entrou no estoque em Kg. O mesmo é controlado em g e a saída também é em g. O valor de entrada foi R$ 1,52. Na conversão para g o sistema tratará o valor financeiro da mesma forma que o valor quantitativo, ou seja, serão usados mais de 2 casas decimais. Com esta opção o sistema fará a multiplicação da quantidade x o preço unitário com todas as casas decimais informadas neste campo.

Controle de Estoque:
 Nesta pasta, serão informados os campos sobre controle de estoque do produto.
Dias de Validade Mínima: O campo "Dias de Validade Mínima" deverá ser preenchido para que em Movimentos de Compra possa ser feita uma consistência não permitindo que o movimento seja incluído caso a Data do Movimento seja maior que a diferença entre a Data de Validade do Lote e Dias de Validade Mínima. A mensagem de consistência a ser mostrada no Movimento de Compra é a seguinte:
"Item X: Validade do Lote XXXX fora do prazo mínimo do item".
Observações:

• Além de informar os campos unidades de compra, venda e controle, poderá cadastrar novas unidades pela janela de edição do cadastro de produto.
• Múltiplo de Quantidade Compra e de Venda somente serão consistidos no movimento se o parâmetro do tipo de movimento "Validar Múltiplo na Qtde" (pasta Itens/Outros Dados) estiver marcado.

Unidades:
 Nesta opção, cadastra-se a tabela de unidades de medida que serão utilizadas pelo sistema. As unidades aqui cadastradas serão informadas nos produtos.

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• • Índices multiplicadores na incisão de valor tributário nos comércios interno e externo.
  • Caso preenchido, possui precedência em relação ao mesmo indicador no cadastro de Unidades.

Observações:

• O Fator de Conversão, é o valor pelo qual deverá ser multiplicada a quantidade do movimento nesta unidade. Será respeitada uma consistência que verificará se o fator de conversão, após ser truncado, será diferente de zero. Caso o fator de conversão seja diferente de zero, será gravado normalmente, caso contrário, uma mensagem será exibida para o usuário informando que o fator de conversão está errado e deverá ser alterado.
• As quantidades serão impressas, de acordo com a unidade, através do campo Nº Casas Decimais.
• O tamanho do Código Reduzido, está limitado a 2 caracteres e será utilizado para a integração com parceiros de automação comercial, devido à restrição existente nas impressoras fiscais, que limitam o tamanho do código da unidade de medida.

Números de Série:
 Nesta pasta, serão cadastrados os números de série do produto.

Observações:

• Os campos Filial e Local de Estoque somente podem ser modificados através de movimentos.
• O status inicial é sempre "Fora Estoque".
• Um número de série não poderá ser removido caso seu status seja diferente de "Fora Estoque" ou esteja incluído em um item de movimento.
• O número de série leva em conta a unidade usada no movimento . Por exemplo, se a unidade de controle do produto é UND e a unidade de compra foi "Caixa com 10" o usuário deverá selecionar 10 números de série, pois será levado em conta a unidade de controle do produto.
• Após realizar a movimentação com o produto que apresenta o número de serie, os campos Lote e Data de Fabricação não poderão ser modificados.
• O número de série poderá ser utilizado em movimentação que afetam qualquer um dos saldos, como poderá afetar mas de um saldo, criou-se um campo de Status de estoque para cada saldo ( campos SaldoFisico1 à Saldo Físico 10 na tabela TNUMSERIE). Se o valor do Saldo Físico1 for 1(Um), significa que o número de série está em estoque para o saldo 1, caso seja 0(zero), não estará em estoque . A mesma regra vale para os demais saldos. Na visão do Número de Série na tela de produto, o Status aparecerá como "Em Estoque", se o número de série estiver em estoque para pelo menos um dos saldos, e ' Fora Estoque ' se para todos os saldos estiverem fora de estoque.

Lotes de Produto:
 Nesta pasta serão cadastrados os lotes de produto.

Grade Numerada:
 Aparecerá se nos parâmetros do produto, se optou pela utilização de "Grade Numerada", a tabela de grade já deverá estar cadastrada através da opção Cadastro/Tabelas Auxiliares-Grade Numerada.
Observação:
Não será possível alterar o campo 'Grade Numerada' de um Produto se este possui o saldo físico diferente de zero ou se existirem movimentações para ele com data posterior a data de fechamento de estoque.

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Integração: Nesta pasta, serão informados os dados do Contrato do Produto e da Integração CORPORE RM. Integração Contábil (RMSaldusTOTVS Gestão Contábil), de Patrimônio (RM BonumTOTVS Gestão Patrimonial), de Serviço de Manutenção (TOTVS Officina), EPI (TOTVS Vitae) e TOTVS Saúde.
Observação: Será possível informar um produto cujo valor é referente a encargos sobre o produto que está incluindo, exemplo:
Vamos supor que vendemos o produto "Alfa" que tem o valor final de R$ 1.000,00, porém na nota fiscal, este valor deverá ser impresso da seguinte forma:

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Para 00Para isso, foi criado um produto "Encargos sobre o produto Alfa", com preço igual a R$ 500,00, informamos este no campo "Produto para Encargo" do produto "Alfa" e quando emitirmos a nota para esta venda, este aparecerá junto com o produto.

Observação:
 Nesta pasta será possível indicar uma conta gerencial que poderá ser o default de todo lançamento gerencial executado para este produto, o sistema buscará este default através do evento contábil se indicar na pasta gerencial do item do evento, no campo origem da conta a opção "Default Tabelas". 
Em  Em atendimento a NF-e 4.0, deve-se informar o código de produto na ANVISA para os produtos do ramo de medicamentos.

Código de Barras: Nesta pasta serão informados os Códigos de Barra para o produto.
Observações: É possível utilizar o código EAN para digitar itens no movimento, para isto é necessário que nos parâmetros de tipos de movimentos, pasta itens/identificação, no campo "Código do Produto" selecione a opção "Código EAN".

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Se estiver parametrizado que este movimento busque o produto pelo código de barras. Será impedida a exclusão de um Código de Barra do Produto que esteja associado a uma movimentação

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. O botão Calcular Dígito Verificador calcula automaticamente o dígito verificador do código de barras, baseado na especificação do código interno padrão EAN/ UCC – 13 ou EAN / UCC – 14.

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Na seleção de Unidade, serão listadas todas as opções que contenham "Unidade Base" igual ao valor definido em "Cód. Unidade Base" da Unidade de Controle definida na pasta "Controle de Estoque", exemplo:

Calcular Dígito Verificador (DV): O sistema tratará, para cálculo do dígito verificador, apenas os códigos EAN/UCC-13 e EAN/UCC-14. Se informado um código de barras com 12 dígitos, o sistema calculará o 13º dígito. Se informado um código de barras de treze dígitos, o sistema calculará o 14º.
Como é calculado o dígito verificador para EAN/UCC-13 e EAN/UCC-14?
Passo 1: Abaixo do código completo (sem o dígito verificador) e começando pela direita, situe alternadamente os pesos 3 e 1 para cada um dos dígitos, iniciando com peso 3.
7 8 9 8 3 5 7 4 1 0 0 1 DV
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 = pesos

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Passo 3: Some todos os resultados das multiplicações:
7+24+9+24+3+15+7+12+1+0+0+3 = 105
Passo 4: O resultado obtido na soma (105) deve ser subtraído do múltiplo de 10 imediatamente maior do que ele. Então: 110 - 105 = 5
O dígito de controle será o resultado dessa subtração. No exemplo acima, é o número 5. Quando a soma total resultar em um múltiplo de 10 (EX: 80,100, 120, etc.), o dígito de controle será "0" (zero).

Código de barra EAN de uso interno: Ao marcar essa opção, o sistema desabilita o botão "Calcular Dígito Verificador" e gera um código de barras único por produto, esse código pode ser usado para fins de controle interno da empresa. O código de barras é gerado automaticamente e não permite edição. O padrão do código de barras gerado é o seguinte:

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Ao criar novos produtos de Grade Numerada pelo menu Cadastros | Tabelas Auxiliares | Grade Numerada por Produto | Processos | Assistente Grade Numerada, para facilitar a identificação de cada item da grade, os produtos da grade já são criados com o Código de Barras EAN de uso interno.

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