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Este Bloco é composto pelos registros:
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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width | 4 |
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id | RegistrosBlocoB |
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tabLocation | left |
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loopCards | true |
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| Abertura do Bloco B Este registro indica a existência ou não de informações nos seus blocos filhos. É gerado automaticamente pelo processo da rotina e é obrigatório mesmo para contribuintes não domiciliados no Distrito Federal. |
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| Notas Fiscais Serão gravados nestes registros as parcelas referentes a serviços para os seguintes modelos de documento: 01 - Nota Fiscal, 03 - Nota Fiscal de Serviço, 3B - Nota Fiscal de Serviço Avulsa, 04 - Nota Fiscal de Produtor Rural, 08 - Conhecimento de Transporte de Cargas, 55 - NF-e e 65 - NFC-e Serão selecionados Lançamentos Fiscais de Entrada e Saída que possuam em suas parcelas Naturezas de Operação não Fiscal e o Tributo ISS com suas devidas informações. |
Card |
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| Detalhamento por Combinação de Alíquota e item da Lista de serviços da LC 116/2003 Este registro será gerado com base nas informações constantes nos itens dos Lançamentos Fiscais. Para a correta geração deste registros as informações abaixo devem constar no cadastro do Produto/Serviço: - Tipo: Deve ser Serviço
- Último nível deve estar habilitado
- Anexo Dados Fiscais do Produto: Tipo de Tributação: Tributação pelo ISS
- Código do Serviço Federal: Deve constar um código válido extraído da LC 116/2003 (Tabela 4.6.3 do SPED)
- Situação da Mercadoria: Deve ser Serviços
- No item do Lançamento Fiscal
- O Tributo ISSQN (TIPOTRIBFISC ISS) deve existir no ítem
- As informações de Município, Estado de Prestação de Serviço e Código do Serviço devem estar corretamente preenchidos.
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| Nota Fiscal de Serviços Simplificada (Modelo 3A)
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| Detalhamento por combinação de alíquota de item da lista de serviço da LC 116/2003
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| Serviços prestados por instituições financeiras
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| Totalização dos valores de serviços prestados por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC 116/2003
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| Totalização dos valores retidos
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| Apuração do ISS Sociedade UNIPROFISSIONAL |
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| UNIPROFISSIONAL - Empregados e Sócios |
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| Encerramento do Bloco B Este registro será gerado automaticamente pelo processo da rotina com a totalização da quantidade de registros filhos do bloco B
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