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Por meio desta rotina é possível gerar:

  • Fatura de Entrada calculando o IVA ou IVC;
  • Fatura de Entrada calculando IVA ou IVC com alíquota definida no produto;
  • Fatura de Entrada calculando o IVA Isento;
  • Fatura de Entrada calculando IVA alíquota zero.

 


Para todas elas, verifique o cálculo de Retenção do Imposto nos seguintes itens:

  • Controle de Naturezas - Campo Rateio de Imposto Retido
  • Faturamento - Retenção de IVA
  • Pedido de Vendas - Retenção de IVA
  • Pedido de Compras - Retenção de IVA
  • Cadastro de TES - Retenção de IVA
  • Impostos Variáveis - Retenção de IVA


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Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo:

  • Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
  • Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
  • IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.


Image AddedObservação:

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/ serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.

 


1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

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Observação:

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.

 


2. Cadastre o Fornecedor no Cadastro de Fornecedores.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).

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Observação:

Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção "3".

Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção "4".

 


4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;

5. Libere e fature o pedido. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.


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Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

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